Gestaltung Innenteil Seite 7

Nachfolgend noch einige Hinweise zur Bewirtschaftung der eigenen Infrastruktureinrichtungen sowie zu den Aufwendungen für soziale Bereiche und die Daseinsvorsorge.

Zu den einzelnen Produkten gebe ich folgende Erläuterungen:

• Bei der Bewirtschaftung des gemeindlichen Bauhofs haben wir bei den Einnahmen 65.000,-€ als aktivierte Eigenleistung für selbst erstellte Anlagen eingestellt.
  Bei den Ausgaben erhöhen sich die Abschreibungen wegen Erneuerung des Fuhrparks und der neuen Funktionshalle an der Kläranlage um ca. 42.000,-€.
• Beim Produkt Bandschutz wurde die Neubeschaffung von Funkgeräten und von Schutzhelmen sowie Kosten für die Überprüfung elektrischer Anlagen berücksichtigt und ein entsprechender Ansatz von insgesamt 41.000,-€ eingestellt.
• Beim Kostenansatz für „Kultur- und Heimatpflege“ sind weitere Ausgaben für Sanierungsmaßnahmen im Gewölbekeller des Rathauses, für kulturelle Veranstaltungen, die Bildhauer-Tage, die Öffentlichkeitsarbeit und die Unterstützung der engagierten Vereinsarbeit eingestellt worden.
• Bei den eigenen und fremden Tageseinrichtungen für Kinder wird für die Bewirtschaftung und Unterhaltung der Kinderbetreuungs- und Kinderbildungseinrichtungen nach wie vor ein hohes Defizit ausgewiesen. Bei der Abrechnung sind folgende Einrichtungen zu berücksichtigen: Kita „RHönKinderHaus“ - 50 Plätze, Kinderkrippe „Das Entdeckernest“ - 24 Plätze, Kinderhort - 25 Plätze sowie die kath. Kita St. Elisabeth - 70 Plätze mit derzeit 84 % Kostenübernahme. Im Saldo der eigenen und fremden Kindertageseinrichtungen wird ein Fehlbedarf in Höhe von 843.000,-€ ausgewiesen. Der Zuschuss für die Kinderbetreuung bzw. Kinderbildung beträgt ca. 5.000,-€/Platz.
  Die Personalkosten für die Kinderbetreuung und Kinderbildung der kommunalen Einrichtungen nehmen einen Anteil von 47 % der Gesamt-Personalkosten der Gemeinde ein. Hinzu kommen die Personalkosten der kath. Kindertagesstätte.
• Beim Produkt „Kommunale Sportstätten“ sind für die zentrale Sportanlage Lüttergrund die erwarteten Kosten für die Bewirtschaftung der Sportanlage eingestellt.
• Der Betrieb unseres Freibads kann dank der Unterstützung der Freiwilligen von der Interessengemeinschaft „Wir in Poppenhausen“ auch im neuen Jahr günstig bewirtschaftet werden. Der Zuschuss beträgt ca. 37.000,-€.
• Für die Planung des Ausbaus der Breitbandversorgung wurde der Kostenzuschuss von 44.000,-€ bei den Einnahmen und Ausgaben erneut eingestellt. Ebenso wurden die Aufwendungen für die Beratungsleistungen für die Innenentwicklung mit 50.000,-€ in der Ausgabe und der anteiligen Förderung in der Einnahme berücksichtigt.
• Bei der Wasserversorgung und der Abwasserbeseitigung wurde der im März 2025 geplante Wegzug der Bäckerei Pappert und die Mehrkosten der Aufwendungen für Fremdentsorgung von Klärschlamm und Feinrechengut berücksichtigt.
• Für die Instandhaltung und die Sanierung der Gemeindestraßen und den Neuaufbau von Wirtschaftswegen wurde für 2025 ein Kostenansatz in Höhe von 360.000,-€ gebildet.
  Bei den Einnahmen rechnen wir mit einer Zuwendung in Höhe von 234.000,-€ für den Wirtschaftswegeaufbau.
• Im öffentlichen Personennahverkehr erhöht sich die Einwohner-pauschale an die Lokale Nahverkehrsgemeinschaft in 2025 von 3,40 € (2024) auf jetzt 8,-€/EW, da sich der RMV aus der Kostenbeteiligung zurückzieht. Die Eigenanteile der angeschlossenen Kommunen werden voraussichtlich in den kommenden Jahren weiter drastisch steigen.
• Beim Produkt Friedhofs- und Bestattungswesen werden 25.000,-€ für die Sanierung der Friedhofshalle eingestellt. Die Kosten für die Unterhaltung, Bewirtschaftung und Pflege der beiden Friedhöfe kann durch die Gebühreneinnahmen weiterhin nicht gedeckt werden. Der Zuschuss steigt in 2025 auf ca. 51.500,-€.
• Die Sanierung der Feld- und Forstwege bleibt eine wichtige Aufgabe, der wir uns auch im neuen Jahr stellen. Für die Fertigstellung der Lütterbrücke werden zusätzlich 15.000,-€ bereitgestellt.
• Für das Von-Steinrück-Haus mit Kegelbahn und Vereinstrakt, werden für Bewirtschaftung und Unterhaltung ein Zuschuss in Höhe von ca. 81.000,-€ ausgewiesen. Darin enthalten ist die noch im Zuge der Erneuerung der Saalbeleuchtung noch ausstehende Bühnenbeleuchtung.
• Die Tourismuswirtschaft begünstigt die heimische Infrastruktur. Für die Wirtschaftsförderung Tourismus werden u.a. Aufwendungen für die Ausrichtung der Regionalmärkte und die Bildhauer-Tage eingesetzt. Mit den Einnahmen aus der Tourismus-Abgabe wird u.a. die Neugestaltung des Web-Auftritts finanziert.

Die Zusammenfassung des Ergebnis-Haushaltes:

Der Gemeinde-Haushalt 2025 ist im Saldo der Erträge und Aufwendungen ausgeglichen. Trotz der besonderen Herausforderungen für das Haushaltsjahr 2025 kann ein kleiner Überschuss in Höhe von 23.000,-€ ausgewiesen und die geforderte Liquiditätsreserve vorgehalten werden. Dieser bedeutende Nachweis für eine solide Bewirtschaftung unserer Gemeinde kann im 10. Jahr in Folge erreicht werden.

Hier werden für das Haushaltsjahr 2025 alle Ein- und Auszahlungen der verschiedenen Produkte erfasst und dargestellt. Diese wirken sich auf das Ergebnis aus. Im Besonderen werden im Finanzhaushalt die Investitionen und die Liquidität abgebildet.

Für das Haushaltsjahr 2025 stelle ich einen Finanzhaushalt mit einer stattlichen Investitionssumme in Höhe von ca. 3,6 Mio. Euro vor. Dabei geht es in der Hauptsache um Infrastrukturmaßnahmen, die zu einem großen Teil durch Förderprogramme unterstützt werden.

Nachfolgend nenne ich die wesentlichen Kostenansätze:

• Auch wenn die privaten Bautätigkeiten wegen der massiven Kostensteigerung deutlich zurückgegangen ist, registrieren wir infolge der Zinssenkung eine Belebung der Nachfrage nach Bauland.
  Da alle gemeindlichen Bauplätze vergeben sind, sollen 400.000,-€ für den Ankauf von Bauerwartungsland bereitgestellt werden.
  Parallel dazu wird die gewünschte Innenentwicklung mit der Durchführung einer Dorfmoderation vorbereitet.
• Nach der Erneuerung der Schutzsoftware und einer neuen Fire-Wall in 2024 steht in diesem Jahr die Verlegung des zentralen Servers und der IT-Zentrale ins UG des Rathauses an. Der stetig gewachsene Raumbedarf der IT und die damit verbundenen Betriebsgeräusche erfordern eine Auslagerung aus den Büroräumen.
• Beim Bauhof werden u.a. 20.000,-€ für die Beschaffung eines kleinen gebrauchten Transportfahrzeugs vorgesehen.
• Im Bereich Brandschutz werden 500.000,-€ für die Verbesserung der Infrastruktur eingestellt. Darin enthalten sind die Kosten für die Anbauten an die Feuerwehrhäuser in Steinwand und Abtsroda, die Planungskosten für die Erweiterung des Feuerwehrhauses Rodholz sowie die Kosten für den Aufbau und die Beladung des Feuerwehrfahrzeugs TSFL mit Laderaum.
• Im Haushaltplan wurden für die Katholische Kindertagesstätte 12.000,-€ für eine kleine Baumaßnahme und die Beschaffung von Spielgeräten eingestellt.
• Im Bereich „Einrichtungen für die Jugendarbeit wurden Kostenansätze für die Schaffung bzw. Erneuerung von Spielanlagen in Sieblos, Tränkhof, Gackenhof und Poppenhausen mit insgesamt 45.000,-€ berücksichtigt.
• Im Schwimmbadgebäude erfolgt nach der Erneuerung der Damen- und Herren-Dusch-WC-Anlagen im 3. BA nun die Erneuerung des Umkleideraums. Dafür sind 25.000,-€ eingestellt.
• Für die Stationierung der in 2024 angeschafften Geräte zur Sicherung der Kritischen Infrastruktur wurde im Produkt „Elektrizitätsversorgung“ ein Kostenansatz gebildet.
• Beim Produkt Wasserversorgung wird die Schlussrechnung für den Einbau und die Inbetriebnahme der Ultrafiltrationsanlage fällig. Außerdem werden Mittel für die Suche, Festlegung und Genehmigung eines neuen Tiefbrunnens, den Umbau des Wasserhochbehälters Tränkhof und die Beschaffung neuer Technik für die Leck-Suche bei Wasserleitungen in Höhe von 180.000,-€ bereitgestellt.
• Beim Produkt Abwasser wurde die Beschaffung eines Stromspeichers für die auf dem Dach der Funktionshalle in der Kläranlage montierten Photovoltaikanlage mit 30.000,-€ angesetzt.
• Beim Produkt Gemeindestraßen, Wege u. Plätze sind mit 2.22 Mio. Euro hohe Investitionen in die Verkehrsinfrastruktur geplant. Für mehrere Streckenabschnitte im Radverkehrskonzept sind 1,7 Mio. Euro eingestellt (Querungsstelle B 458 Steinwand-Ziegelhof, Verbindung Ziegelhof-Mooshecke, Ziegelhof-Gehöft Bleuel, Abtsroda-Poppenhausen, überdachte Fahrradabstellplätze sowie die Erneuerung eines Gehwegs. Zur Gegenfinanzierung werden 1,4 Mio.-€ Landes- und Kreisförderung erwartet.
  Weiterhin werden für den Endausbau im Wohnbaugebiet „Maulkuppenstraße“ 435.000,-€ eingeplant.
• Im Bereich Straßenbeleuchtung werden für einen weiteren Bauabschnitt für die Erneuerung von Altleuchten, deren Maste über 45 Jahre alt sind, 30.000,-€ veranschlagt.
• Nachdem die Wasserbaumaßnahme „Verlegung des Öttersbachs für die Durchgängigkeit der Lütter“ abgerechnet wurde, erwarten wir noch eine Landesförderung in Höhe von 112.000,-€.
• Im Bereich Bestattungswesen wurden noch ein Ansatz für ausstehende Anschaffungen für die Gemeinschaftsgrabanlagen gebildet.
• Im zentralen Gemeinschaftshaus, dem Von-Steinrück-Haus, sind einige kleinere Maßnahmen für ca. 70.000,-€ geplant: Die Erneuerung bzw. Optimierung der Bühnenbeleuchtung, die Anlegung eines überdachten Fahrradabstellplatzes sowie eine neue Treppenverbindung von der Groenhoffstraße.
• Im Wirtschaftsbereich Tourismus ist die Fortführung der Erneuerung von Sitz-/Tischgruppen und die Anschaffung von Markt-Pavillons vorgesehen. Dafür werden 20.000,-€ bereitgestellt.