Haushaltsrede

Nachfolgend noch einige Hinweise zur Bewirtschaftung der eigenen Infrastruktureinrichtungen sowie zu den Aufwendungen für soziale Bereiche und die Daseinsvorsorge.

Zu den einzelnen Produkten gebe ich folgende Erläuterungen:

• Bei der Bewirtschaftung des gemeindlichen Bauhofs haben wir bei den Einnahmen 62.000,-€ als aktivierte Eigenleistung für selbst erstellte Anlagen eingestellt.
• bei dem Produkt Ordnungsangelegenheiten, Verkehrsüberwachung - wurde die Einführung der Parkordnung im Kernort berücksichtigt.
• Beim Kostenansatz für „Kultur- und Heimatpflege“ sind Ausgaben für Sanierungsmaßnahmen im Gewölbekeller des Rathauses, für kulturelle Veranstaltungen, die Öffentlichkeitsarbeit, für die Unterstützung der engagierten Vereinsarbeit sowie für ein Bürger-Budget eingestellt worden.
• Im Bereich der „Sozialen Hilfen und Leistungen“ werden Aufwendungen und Zuschüsse für die Unterbringung von Flüchtlingen in Ansatz gebracht.
• Bei den eigenen und fremden Tageseinrichtungen für Kinder wird für die Bewirtschaftung und Unterhaltung der Kinderbetreuungs- und Kinderbildungseinrichtungen ein hohes Defizit ausgewiesen.
  Der Zuschuss bei den eigenen Kindertagesstätten steigt wegen allgemeiner Kostensteigerungen und den tariflichen Erhöhungen um ca. 27.000,-€ auf nunmehr 646.000,-€.
  Bei der fremden Tageseinrichtung, der katholischen Kindertagesstätte, verdoppelt sich fast der Zuschuss, und zwar von 153.000,-€ auf ca. 303.000,-€.
  Im Saldo der eigenen und fremden Kindertageseinrichtungen wird ein Fehlbedarf in Höhe von 950.000,-€ ausgewiesen.
  Die Personalkosten für die Kinderbetreuung und Kinderbildung nehmen inzwischen einen Anteil von 58,4 % der Gesamt-Personalkosten der Gemeinde ein.
• Beim Produkt „Kommunale Sportstätten“ sind für die zentrale Sportanlage Lüttergrund die erwarteten Kosten für die Bewirtschaftung der Sportanlage eingestellt.
• Der Betrieb unseres Freibads kann dank der Unterstützung der Freiwilligen von der Interessengemeinschaft „Wir in Poppenhausen“ auch im neuen Jahr günstig bewirtschaftet werden. Der Zuschuss beträgt ca. 38.000,-€.
• Die Planung des Ausbaus der Breitbandversorgung wurde in 2023 noch nicht ausgeführt. Der Ansatz von 44.000,-€ steht für das nächste Jahr erneut zur Verfügung.
• Bei der Abwasserbeseitigung wirkt sich die Gebührenerhöhung aus und mit der Erneuerung der Kläranlage können wir eine Reduzierung der Abwasserabgabe erwarten.
• Für die Instandhaltung und die Sanierung der Gemeindestraßen und den Neuaufbau von Wirtschaftswegen wurde für 2024 ein Kostenansatz in Höhe von 426.000,-€ gebildet.
  Bei den Einnahmen rechnen wir mit einer Zuwendung in Höhe von 243.000,-€ für den Wirtschaftswegeaufbau.
• Im öffentlichen Personennahverkehr bleibt die Einwohner-pauschale an die Lokale Nahverkehrsgemeinschaft für 2024 noch auf einem recht niedrigen Niveau. Da die Rücklagen bald aufgezehrt sind und sich der RMV aus der Kostenbeteiligung zurückziehen wird, wachsen die Kostenanteile der angeschlossenen Kommunen voraussichtlich um ein Mehrfaches.
• Für die Pflege der öffentlichen Grünanlagen stellen wir Personal, Maschinen und Gerätschaften.
• Im Produktbereich Öffentliche wasserbauliche Anlagen wurde uns die neu erstellte Software für die Simulation von Starkregenereignissen vorgestellt. In der Folge geht es um die Ermittlung von Problemzonen und um erste Planungen für den Hochwasserschutz.
• Die Kosten für die Unterhaltung, Bewirtschaftung und Pflege der beiden Friedhöfe kann durch die Gebühreneinnahmen weiterhin nicht gedeckt werden. Der Zuschuss steigt auf ca. 38.500,-€.
• Die Sanierung der Feld- und Forstwege bleibt eine wichtige Aufgabe, der wir uns auch in 2024 stellen. Zudem werden für die Sanierung der maroden Brücke im oberen Lüttergrund 50.000,-€ bereitgestellt.
• Für das Von-Steinrück-Haus mit Kegelbahn und Vereinstrakt, werden für Bewirtschaftung und Unterhaltung ein Zuschuss in Höhe von ca. 76.000,-€ ausgewiesen. Darin enthalten ist für 2024 die Umrüstung der Saalbeleuchtung auf energiesparende Technik, die mit ca. 30.000,-€ angenommen wird.
• Die Tourismuswirtschaft bleibt ein bedeutender Baustein unserer Wirtschaftskraft und begünstigt die heimische Infrastruktur. Für die Wirtschaftsförderung Tourismus wendet die Gemeinde in 2024 dank der Einnahme aus der Tourismus-Abgabe im Saldo einen überschaubaren Zuschuss von etwa 36.000,-€ auf.

Die Zusammenfassung - Das Ergebnis:

Der Gemeinde-Haushalt 2024 ist im Saldo der Erträge und Aufwendungen ausgeglichen. Es kann ein stattlicher Überschuss ausgewiesen, und die geforderte Liquiditätsreserve kann vorgehalten werden. Das sind anzustrebende Ziele, die im 9. Jahr in Folge erreicht werden können.

Nun zum Finanzhaushalt:

Hier werden alle für das Haushaltsjahr 2024 erwarteten bzw. geplanten Ein- und Auszahlungen der verschiedenen Produktbereiche erfasst und dargestellt, die sich auf das Ergebnis auswirken. Im Besonderen werden im Finanzhaushalt die Investitionen und die Liquidität abgebildet.

Für das Haushaltsjahr 2024 stelle ich einen Finanzhaushalt mit einer Investitionssumme in Höhe von gut 3,5 Mio. Euro vor, der damit in etwa 1 Mio. Euro über dem Ansatz des Vorjahres liegt. Die Anzahl der Maßnahmen lässt erkennen, dass wir mit zahlreichen Projekten und Maßnahmen vorankommen.

Nachfolgend nenne ich die wesentlichen Kostenansätze:

• Auch wenn die privaten Bautätigkeiten wegen der massiven Kostensteigerung deutlich zurückgegangen ist, registrieren wir durch die rege Teilnahme bei der Ausschreibung von Bauleistungen, eine Zunahme des Wettbewerbs in der Bauwirtschaft.
  Da alle gemeindlichen Bauplätze vergeben sind, werden 300.000,-€ für den Ankauf von Bauerwartungsland bereitgestellt.
  Ebenso werden 300.000,-€ für Investitionen in die Innenentwicklung eingesetzt.
• Nach der Erneuerung des Servers im Rathaus in 2023 steht in 2024 die Erneuerung der Schutzsoftware, einer neuen Fire-Wall mit 12.000,-€ an.
• Beim Bauhof werden knapp 80.000,-€ für Ratenzahlungen, die Anschaffung eines neuen Rasenmähtraktors und die Neubeschaffung einer digitalen Schließanlage benötigt.
• Im Bereich Brandschutz sind Baumaßnahmen für 200.000,-€ vorgesehen, die für Grundstücksankauf, Planungsleistungen, Anbauten an Feuerwehrhäuser sowie für den Einbau einer Löschwasserzisterne in Neuwart eingesetzt werden. Außerdem ist die Beschaffung eines Feuerwehrfahrzeugs-Logistik mit Hebebühne mit 80.000,-€ vorgesehen.
• Im Haushaltplan wurden für die Katholische Kindertagesstätte 10.000,-€ für die Beschaffung von Spielanlagen für den Außenbereich eingestellt.
• Für den Neubau der Kindertagesstätte RhönKinder-Haus warten wir noch immer auf die Auszahlung der 2. Rate der Landesförderung.
• Im Bereich „Einrichtungen für die Jugendarbeit wurden Kostenansätze für die Schaffung bzw. Erneuerung von Spielanlagen in Poppenhausen, Tränkhof und Gackenhof mit insgesamt 75.000,-€ berücksichtigt.
• In der zentralen Sportanlage Lüttergrund soll die vorhandene Flutlichtanlage durch eine energie- und umweltschonende LED-Flutlichtanlage ausgetauscht werden. Die veranschlagten Kosten in Höhe von 150.000,-€ sollen durch Zuschüsse vom Sportland Hessen, des Landkreises Fulda und einem Eigenanteil des TSV 1909 Poppenhausen gegenfinanziert werden.
• Im Schwimmbadgebäude erfolgt die Erneuerung der Herren-WC-/Duschanlage Für diesen zweiten Bauabschnitt sind samt aktivierter Eigenleistung des Bauhofs 35.000,-€ eingestellt.
• Zur Schaffung einer kritischen Infrastruktur ist bei der Elektrizitätsversorgung ein Ausgabeansatz von 60.000,-€ für die Beschaffung, den Anschluss und die Installation von Stromaggregaten eingeplant.
  Als Teilergebnis der Energieberatung soll die Installation einer Photovoltaikanlage auf dem Rathaus-Dach realisiert werden, die Kosten werden mit 50.000,-€ angenommen.
• Beim Produkt Wasserversorgung wird der Wasserhochbehälter Poppenhausen zur Verbesserung der Trinkwasseraufbereitung mit einer Ultrafiltrationsanlage ausgestattet. Dafür sind 60.000,-€ als 2. Kaufpreisrate eingesetzt.
• Nach der Probebohrung für den geplanten Tiefbrunnen werden im Haushalt 2024 Kosten in Höhe von 300.000,-€ für die Aufweit-Bohrung und den Brunnenausbau eingeplant.
• Zur Finanzierung des Umbaus des Hochbehälters Tränkhof für die Löschwasserversorgung werden 30.000,-€ zur Verfügung gestellt.
• Beim Produkt Abwasser wurde der Neubau der zentralen Kläranlage fertiggestellt. Für evtl. kleine Restmaßnahmen und Schlussrechnungen werden 20.000,-€ eingeplant.
• Die Stromspeicher für die auf dem Dach der Funktionshalle montierten Photovoltaikanlage wird wegen Lieferverzögerung erst im 1. Quartal 2024 abgerechnet. Dafür sind 30.000,-€ eingesetzt.
• Beim Produkt Gemeindestraßen werden Kosten für den Endausbau der Anliegerstraße „An der Lütter“ in Höhe von 150.000,-€ angenommen. Für den Ausbau einiger Radwegeverbindungen wurden 1,0 Mio. Euro kalkuliert. In der Einnahme ist die Landes- und Kreisförderung mit gut 80 % berücksichtigt.
  Für weitere Maßnahmen im Straßen- und Wegebau u. anderen öffentlichen Plätzen werden 100.000,-€ zur Verfügung gestellt.
• Im Bereich Straßenbeleuchtung werden für einen weiteren Bauabschnitt für die Erneuerung von Altleuchten, deren Maste über 45 Jahre alt sind, 30.000,-€ sowie für die Neuinstallation der Leuchten im Wohnbaugebiet „An der Weiherkuppe“ 18.000,-€ veranschlagt.
• Der Förderbescheid für die in 2022 geplante Verlegung des Öttersbachs ist im Herbst eingegangen, die Maßnahme kann nun umgesetzt werden. Für 2024 wurden 145.000,-€ eingestellt.
• Im Bereich Bestattungswesen haben sich die Gremien für die Anlegung von Gemeinschaftsgrabanlagen ausgesprochen.
  Während die Pflanzarbeiten bereits erfolgt sind, werden die Grabmal-Steine in 2024 gesetzt. Dafür sind Kosten von 10.000,-€ eingestellt.
• Im zentralen Gemeinschaftshaus, dem Von-Steinrück-Haus, sollen durch die Erneuerung der energetisch schwachen Fensterfront der Westseite Heizkosten eingespart werden. Die Kosten werden mit 50.000,-€ veranschlagt.
• Im Wirtschaftsbereich Tourismus sind Investitionen von 32.000,-€ für die Erneuerung der Web-Cam, von Sitz-/Tischgruppen und den Kauf von Festbankgarnituren vorgesehen.