Mitteil.blatt, mit Diagrammen Haushalt 2023

Der Haushalt der Verbandsgemeinde ist umlagefinanziert. Dies bedeutet, dass der Ausgabebedarf, der nicht durch Kostenerstattungen, Schlüsselzuweisungen und andere Einnahmen gedeckt werden kann, über die Verbandsgemeindeumlage von den Ortsgemeinden erhoben wird. Umlagegrundlage sind die Steuerkraftzahlen der Ortsgemeinden. Die Umlagegrundlage liegt bei 21.491.440 €.

Der Haushalt 2023 wurde mit einem Umlagesatz von 30 % (im Vorjahr 28%) beschlossen. Es errechnet sich im Ergebnishaushalt ein Jahresüberschuss von 40.175 €. Der Saldo der ordentlichen Ein-und Auszahlungen reicht aus, um die Tilgung der Kredite in Höhe von 490.370 € zu finanzieren. Es errechnet sich eine freie Finanzspitze von 452.755 €. Der Haushalt 2023 ist somit ausgeglichen.

Bestandteil des Haushaltsplanes sind die Wirtschaftspläne von Bauhof und Gärtnerei. Der Bauhof weist in der Planung einen Überschuss von 15.000 € aus (VJ=10.000 €), ebenso wie die Gärtnerei (VJ = 5.390 €).

Die Erträge im Ergebnishaushalt in Höhe von 13.145.565 € gliedern sich wie folgt:

Die Aufwendungen im Ergebnishaushalt in Höhe von 13.105.390 € setzen sich folgendermaßen zusammen:

Die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit weisen einen Saldo von - 179.445 € aus.

Die Investitionen gliedern sich folgendermaßen:

Schuldenentwicklung:

Ende 2022 beträgt der Schuldenstand der Verbandsgemeinde 3.398.294 €. Nach Neuaufnahme eines Darlehens für Schulbaumaßnahmen in Höhe von 1.139.000 € aus der Kreditermächtigung des Jahres 2022 und den planmäßigen Tilgungsleistungen wird der Schuldenstand Ende 2023 bei 3.976.928 € liegen. Dies entspricht einer durchschnittlichen Pro-Kopf-Verschuldung von 255,49 €.