Landgemeinde Stadt Bad Sulza
Sehr geehrte Stadträtinnen und Stadträte,
werte Ortschaftsbürgermeisterinnen und Ortschaftsbürgermeister,
liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung und der Kurgesellschaft Heilbad Bad Sulza mbH,
werte Gäste und Vertreter der Presse,
ich möchte Sie alle herzlich zu unserer Beratung zum 1. Nachtragshaushalt 2024 begrüßen.
Die Erarbeitung und der Beschluss zum Haushalt und heute hoffentlich zum 1. Nachtragshaushalt 2024 ist immer ein wichtiger Baustein des laufenden Jahres.
Deshalb gilt im Vorfeld der Erläuterung des Haushaltes einen großen Dank den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Stadtverwaltung (der Amtsleiterin Frau Polster (Amt I), dem Amtsleiter Herrn Hammer (Amt II) sowie den Ortschaftsbürgermeisterinnen und Ortschaftsbürgermeistern, Stadträten und Ortschaftsräten und den Mitarbeitern der Kurgesellschaft, auszusprechen.
Einen ganz besonderen Dank gilt unserer Kämmerin Frau Hübner für die Erstellung.
Einen weiteren Dank an die Mitarbeiterinnen des Hauptamtes für das Drucken und das Verschicken der Haushaltsunterlagen.
Jetzt im Einzelnen:
| 1. | Auch 2024 ist viel passiert, darunter auch unvorhersehbare Ereignisse. Aktuell sind die Planansätze des ursprünglichen Haushaltes mit dem vorliegenden Nachtragshaushalt an die tatsächlichen Gegebenheiten angepasst wurden. |
| 2. | Das Volumen des Verwaltungshaushaltes ist von 17.079.900 € auf 17.571.500 € gestiegen. Das ist eine Erhöhung von 491.000 €. |
| 3. | Die Erhöhung des Verwaltungshaushaltes beinhaltet 2 große Bereiche. |
| Zum einen rund 336.000 € an Mehrausgaben (Planungsfehler, Lohnsteigerungen, Betriebskostensteigerung usw.) und zum anderen eine Zuführung zum Vermögenshaushalt (VMHH) von rund 155.000 €. |
| Mit der Zuführung zum Vermögenshaushalt (VMHH) von 155.000 € beträgt diese Zuführung dann 270.000 €. |
| Geplant waren nur 115.000 €. |
| 4. | Der Vermögenshaushalt hat sich auch von 3.866.200€ auf 3.866.700 € -erhöht. Dies entspricht einer Erhöhung von 500 €. |
| 5. | Die Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage, welche dem Vermögenshaushalt (VMHH) zugeführt wird, wird zum Ende des HH Jahres ca. 1.054.440 betragen. 56.730 € waren im HH Ansatz 2024 mehr als Entnahme geplant. (Seite 46 VMHH), diese konnte reduziert werden. |
| 6. | Die Rücklage wird Ende HH 2024 rund 900.000 € betragen und wenn die Sonderrücklage Therme von rund 850.000 € dazugerechnet wird, beträgt die Gesamtrücklage rund 1.8 Mio. € Ende 2024. |
| 7. | Unsere Mindestrücklage muss 335.445 € betragen, welche somit deutlich eingehalten wird. |
| 8. | Die dauernde Leistungsfähigkeit zeigt auch beim Nachtragshaushalt weiterhin eine freie Finanzspitze in Höhe von 215.910.€, was für eine sichere Haushaltswirtschaft spricht. |
| Im HH Ansatz 2024 waren nur 66.000 € veranschlagt. |
| Dennoch liegt sie im Vergleich zu den Vorjahren darunter und ist eine erhebliche Verschlechterung. Ohne eine ausreichende freie Finanzspitze können keine Investitionen durchgeführt oder Kredite aufgenommen werden. Das bedeutet, die nächsten Haushalte sollten, gerade bei den aktuell wachsenden Betriebs- und Unterhaltungskosten, sparsam und mit Bedacht aufgestellt werden. Notwendige Einnahmeerhöhungen sollten berücksichtigt und geprüft werden. Können die laufenden Ausgaben des Verwaltungshaushaltes nicht gedeckt werden, zeugt das von keiner gesunden Haushaltsführung und ein Haushaltssicherungskonzept droht. In diesem Fall müssen alle Ausgaben auf das Nötigste beschränkt werden. |
Folgende Botschaft aus meine Rede möchte ich uns Allen noch einmal mit auf den Weg geben:
„Zukünftig müssen wir mit Sorgfalt, klarem Verstand und eventuellen Einschränkungen Haushalte aufstellen, um so den finanziellen Schwierigkeiten der Zeit (u.a. auch möglichen Erhöhungen der Kreisumlage oder den geringeren Zuweisungen des Sonderlastenausgleich) entgegenzuwirken.“
Bitte stimmen Sie dem 1. Nachtragshaushalt 2024 in dieser schwierigen Zeit zu!
Danke.
Dirk Schütze
Bürgermeister der Landgemeinde Stadt Bad Sulza