Aus der öffentlichen Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses vom 09.02.2026

Vorberatung des Haushalts 2026

Schuletat 2026

Grundschulrektorin Frau Michaela Kirchner, kann leider nicht an der Sitzung teilnehmen. Frau Kirchner hat sich bereits vorab bei der Gemeinde für die immer sehr gute finanzielle Unterstützung für den laufenden Schulbetrieb bedankt, besonders für die Finanzierung der Musikförderung. Die von der Schule übermittelten Haushaltsansätze im Verwaltungshaushalt bleiben, im Vergleich zum Vorjahr, gleich.

Das Gremium stimmt dem beantragten Schuletat für den Verwaltungshaushalt und dem Vermögenshaushalt, mit der Empfehlung an den Gemeinderat, zu.

Verwaltungshaushalt 2026

Die Kämmerin erläutert die Entwicklung der wichtigsten Eckdaten des Verwaltungshaushalts. Bei der Schlüsselzuweisung hat sich gegenüber dem Vorjahr eine Steigerung von knapp 200.000 € ergeben. die laufenden staatlichen Haupteinnahmen, wie z. B. die Einkommenssteuerbeteiligung sind noch nicht bekannt gegeben, die Angaben beruhen daher auf Schätzung. Die Steuerkraft der Gemeinde hat sich um 1 % verschlechtert, die statistischen Zahlen basieren allerdings auf Werten aus dem Jahr 2024. Die Prognose für die Zukunft sieht weniger gut aus.

Bei den Gewerbesteuereinnahmen für 2026 werden, nach aktuellem Stand, nicht mehr als 1,8 Mio. € erwartet.

Der Landkreis wird nach den letztjährigen Haushaltsplanungen die Kreisumlage um 2 % auf 45,5 % erhöhen. Dies bedeutet eine Erhöhung um 145.150 € auf 3.412.500 €.

An Hand der Gruppierungsübersicht aus dem Gesamtplan 2026 werden von der Kämmerin die zusammengefassten Ansätze und die wesentlichen Abweichungen zum Vorjahr ausführlich dargestellt. Sollten sich noch Änderungen bei einzelnen Haushaltsansätzen ergeben, werden diese bis zur Behandlung im Gemeinderat eingearbeitet. Der Verwaltungshaushalt schließt nach dem vorliegenden Entwurf in Einnahmen und Ausgaben mit knapp 15,3 Mio. € ab. Es wird ein Einnahmenüberschuss von ca. 400.000 € erwartet.

Das Gremium stimmt dem Entwurf des Verwaltungshaushalts, wie besprochen, zu und empfiehlt ihn dem Gemeinderat.

Stellenplan

Die Kämmerin erklärt anhand des Planes, dass für das Jahr 2026 weiterhin 70 Stellen eingeplant sind. Davon sind 18 Stellen in den beiden gemeindlichen Kindergärten, 12 Stellen im Bauhof, 4 Klärwärter (ab 01.07.2026 noch 3 Klärwärter), 1 Azubi und 23 Stellen in der Verwaltung sowie 12 Reinigungskräfte, Bücherei, Busaufsicht etc. vorgesehen. Die zu erwartenden Personalkosten werden mit ca. 3,64 Mio. €/Jahr um ca. 4 % über dem Jahr 2025 liegen.

Das Gremium empfiehlt dem Gemeinderat den heute besprochenen Stellenplanentwurf 2026, mit 70 Stellen für Bauhof, Entwässerungseinrichtung, Verwaltung, den beiden gemeindlichen Kindergärten sowie den Aushilfskräften anzunehmen.