Mitteilungen aus dem Rathaus
TOP 1: Bekanntgaben
Entfällt
TOP 2: Genehmigung der Sitzungsniederschrift
Die Niederschrift der öffentlichen Sitzung vom 17.12.2025 wird genehmigt.
Abstimmungsergebnis: 3 : 0
TOP 3: Haushalt 2026
ENTWICKLUNG DES SCHULVERBANDSHAUSHALTES
| Haushalts- ansatz 2026 € | Haushalts- ansatz 2025 € | Haushalts- ansatz 2024 € |
| VwHh | 505.500,00 | 422.700,00 | 451.068,79 |
| VmHh | 557.000,00 | 749.700,00 | 657.034,67 |
| Gesamt: | 1.062.500,00 | 1.172.400,00 | 1.108.103,46 |
Kreditaufnahmen und Verpflichtungsermächtigungen werden für das Jahr 2026 i.H.v. 236.000,00 € festgesetzt.
Die Schulverbandsumlage beträgt 455.400,00 €.
Der Höchstbetrag der Kassenkredite verbleibt wegen der KIP-S Maßnahmen bei 1 Mio. €.
Der Haushaltsplan 2026 ist genehmigungspflichtig.
1. Verwaltungshaushalt
Folgende größere Änderungen ergeben sich gegenüber des Haushalts 2025
1.1. Einnahmen
| lfd Nr. | Bezeichnung | Haushalts- ansatz 2025 € | Haushalts- ansatz 2026 € | Mehr- bzw. Minderein- nahmen € |
| 1. | Schulverbandsumlage | 370.200,00 | 455.400,00 | 85.200,00 |
| Sonstige Mindereinnahmen |
|
| -2.400,00 |
|
|
|
| 82.800,00 |
1.2. Ausgaben
| lfd Nr. | Bezeichnung | Haushalts-ansatz 2025 € | Haushalts-ansatz 2026 € | Mehr- bzw. Minderein-nahmen € |
| 2. | Heizungskosten | 55.000,00 | 65.000,00 | 10.000,00 |
| 3. | Reinigungskosten | 50.000,00 | 90.000,00 | 40.000,00 |
| 4. | Strombezugskosten | 25.000,00 | 15.000,00 | -10.000,00 |
| 5. | Erstattung Lohnkosten VG-Bauhof | 32.000,00 | 40.000,00 | 8.000,00 |
| 6. | Zinsausgaben am Kreditmarkt | 5.700,00 | 18.500,00 | 12.800,00 |
| 7. | Zuführung zum Vermögenshaushalt | 52.900,00 | 87.200,00 | 34.300,00 |
| 8. | Zinsausgaben an VGem Konto | 20.000,00 | 1.200,00 | -18.800,00 |
|
| Sonstige Mehrausgaben |
|
| 6.500,00 |
|
|
|
|
| 82.800,00 |
2. Schulverbandsumlage
Entwicklung der Schulverbandsumlage und der Schülerzahlen in den letzten fünf Jahren:
| Jahr | Verwaltungshaushalt € | Umlage VwHh € | Schüler | Umlage pro Schüler € |
| 2021 | 279.700,00 | 236.100,00 | 73 | 3.234,25 |
| 2022 | 275.700,00 | 236.100,00 | 73 | 3.234,25 |
| 2023 | 325.700,00 | 287.400,00 | 83 | 3.462,65 |
| 2024 | 448.900,00 | 395.800,00 | 78 | 5.074,36 |
| 2025 | 422.700,00 | 370.200,00 | 86 | 4.304,65 |
| 2026 | 505.700,00 | 455.400,00 | 83 | 5.486,75 |
3. Entwicklung der Schülerzahlen in den letzten 5 Jahren:
| Gemeinde | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Teuschnitz | 40 | 45 | 52 | 47 | 57 | 52 |
| Reichenbach | 15 | 12 | 13 | 14 | 17 | 17 |
| Tschirn | 18 | 16 | 18 | 17 | 12 | 14 |
| Pressig | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 |
| Steinbach/Wald | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 |
| Ludwigsstadt | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| Steinwiesen | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kronach | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Stockheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| insgesamt | 79 | 80 | 88 | 84 | 94 | 91 |
4. Vermögenshaushalt
| Maßnahmen | Ausgaben € | Einnahmen/ Zuschüsse/ Beiträge € | Eigenanteil der Schule € |
| 1. | Investitionen allgemein | 5.000,00 | -,- | 5.000,00 |
| 2. | Ausbau OGTS | 10.000,00 | -,- | 10.000,00 |
| 3. | Sanierung Schwimmbad | 470.000,00 | 233.800,00 | 236.200,00 |
| 4. | Tilgung Kredite | 72.000,00 | -,- | 72.000,00 |
|
| 557.000,00 | 233.800,00 | 313.200,00 |
5. Schulden
| Schuldenstand am 01.01.2026 | 419.698,17 € |
| Neuaufnahme für 2025 | 485.000,00 € |
| Tilgung | 72.000,00 € |
| Aufnahme Darlehen 2026 | 236.000,00 € |
| Schuldenstand am 31.12.2026 | 1.068.698,17 € |
6. Rücklagen
| Rücklagenstand am 01.01.2026 | 29.413,58 € |
| Entnahme aus der allg. Rücklage | - € |
| Rücklagenstand am 31.01.2026 | 29.413,58 € |
7. Finanzplanung
Der Verwaltungshaushalt wird sich in den Folgejahren auf ca. 500.000,00 € einpendeln, die Schulverbandsumlage ist maßgeblich von den Veränderungen der Schülerzahlen abhängig.
Der Vermögenshaushalt beinhaltet noch den Abschluss der Baumaßnahme „Sanierung Schwimmbad“. Weitere Investitionsmaßnahmen sind im Finanzplanungszeitraum nicht geplant.
Beschluss:
1. Die Schulverbandsversammlung beschließt, die als Anlage der Sitzungsniederschrift beiliegende Haushaltssatzung und den Haushaltsplan 2026 mit den darin enthaltenen Ansätzen und Abschlusszahlungen zu genehmigen.
2. Der Finanzplan 2025 – 2029 wird genehmigt.
Abstimmungsergebnis: 3 : 0
TOP 4: Informationen des Schulverbandsvorsitzenden
Rektor Klemens Löffler berichtete über die zukünftige Entwicklung der Schülerzahlen. Demnach wird für das Schuljahr 2026/27 mit etwa 98 Schülerinnen und Schülern gerechnet; im darauffolgenden Schuljahr wird die Zahl voraussichtlich auf über 100 ansteigen.