Mitteilungen aus dem Rathaus
| TOP 1. | Bekanntgaben |
| Bekanntgabe von Aufträgen; Sanierung Schulschwimmbad: | |
| 1. | Den Auftrag für das Gewerk Möbel Umkleide hat die Fa. SPORTCO GmbH aus Hagen zum Angebotspreis von 6.670,12 € erhalten. |
| 2. | Den Auftrag für die Abdichtung der Rinne zwischen Schwimmbad und Gussasphalt hat die Fa. Fischbach aus Ludwigsstadt zum Angebotspreis von 6.543,89 € erhalten. |
Bekanntgaben von dringliche Auftragsvergaben; Sanierung Schulschwimmbad:
| 1. | Den Auftrag für die Möblierung in Höhe von 45.760,26 € hat die Schreinerei Horner aus Kasendorf erhalten. |
| 2. | Den Auftrag für Schränke u. Abtrennungen in Höhe von 69.505,75 € die Fa. Kemmlit aus Dußlingen erhalten. |
| 3. | Die Fa. Maler GEPA Putz aus Marktgraitz hat den Auftrag für das Raumgerüst mit Schutzbelag zum Angebotspreis von 18.717,51 € erhalten. |
| 4. | Den Auftrag für die Trockenbauarbeiten – Decke hat die Fa. Heinrich Schmid aus Grub am Forst zum Angebotspreis von 96.542,70 € erhalten. |
| Die dringlichen Anordnungen gem. Art. 37 Abs. 3 GO waren notwendig, da der Bauablauf sonst erheblich gestört worden und es zu Verzögerungen bei weiteren Gewerken gekommen wäre. | |
Bekanntgaben aus der letzten nichtöffentlichen Sitzung vom 23.05.2024
| 1. | Der Nachtrag 01 der Fa. Fliesen Beck für das Gewerk Fliesenarbeiten wurde genehmigt und beträgt 190.550,04 €. |
| 2. | Der Nachtrag der Fa. Deinlein für die Sanierung der Treppe zur Bushaltestelle beträgt 2.088,02 € und wurde genehmigt. |
| TOP 2. | Genehmigung der Sitzungsniederschrift |
Beschluss:
Die Niederschrift der letzten öffentlichen Sitzung vom 23.05.2024 wird genehmigt.
Abstimmungsergebnis: 3 : 0
| TOP 3. | Haushalt 2024 |
Sachverhalt:
| Haushaltsansatz 2024 € | Jahresrechnungs- ergebnis 2023 € | Jahresrechnungs- ergebnis 2022 € |
| VwHh | 448.900,00 | 342.284,71 | 283.590,10 |
| VmHh Einnahmen | 706.600,00 | 1.356.210,88 | 201.456,49 |
| VmHh Ausgaben | 706.600,00 | 1.156.210,88 | 401.456,49 |
| Defizit |
| +200.000,00 | -200.000,00 |
| Gesamt: | 1.155.500,00 | 1.698.495,59 |
|
Kreditaufnahmen und Verpflichtungsermächtigungen werden für das Jahr 2024 nicht festgesetzt.
Die Schulverbandsumlage beträgt 395.800,00 €.
Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird wegen der KIP-S Maßnahmen auf 1 Mio. € erhöht.
Der Haushaltsplan 2024 ist nicht genehmigungspflichtig.
2. Verwaltungshaushalt
Folgende größere Änderungen ergeben sich gegenüber des Haushalts 2023
3. Schulverbandsumlage
Entwicklung der Schulverbandsumlage und der Schülerzahlen in den letzten fünf Jahren:
| Jahr | Verwaltungs- haushalt € | Umlage VwHh € | Schüler- zahl | Umlage pro Schüler € |
| 2019 | 332.200,00 | 269.600,00 | 76 | 3.547,37 |
| 2020 | 309.500,00 | 266.200,00 | 75 | 3.549,33 |
| 2021 | 279.700,00 | 236.100,00 | 73 | 3.234,25 |
| 2022 | 275.700,00 | 236.100,00 | 73 | 3.234,25 |
| 2023 | 325.700,00 | 287.400,00 | 83 | 3.462,65 |
| 2024 | 448.900,00 | 395.800,00 | 78 | 5.074,36 |
4. Entwicklung der Schülerzahlen in den letzten 5 Jahren:
| Gemeinde | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Teuschnitz | 45 | 46 | 40 | 45 | 52 | 47 |
| Reichenbach | 16 | 13 | 15 | 12 | 13 | 14 |
| Tschirn | 15 | 16 | 18 | 16 | 18 | 17 |
| Pressig | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 |
| Steinbach/Wald | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Ludwigsstadt | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Steinwiesen | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Kronach | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| insgesamt | 82 | 81 | 79 | 80 | 88 | 84 |
5. Vermögenshaushalt
| Maßnahmen | Ausgaben € | Einnahmen/ Zuschüsse/ Beiträge € | Eigenanteil der Schule € |
| 1. | Bau Garagen, Stühle Klassenzimmer & OGTS | 30.200,00 | -,- | 30.200,00 |
| 2. | Sanierung Treppen | 23.000,00 | -,- | 23.000,00 |
| 3. | Sanierung Schwimmbad | 600.000,00 | -,- | 600.000,00 |
| 4. | Tilgung Kredite | 53.400,00 | -,- | 53.400,00 |
|
| 706.600,00 | -,- | 706.600,00 |
6. Schulden
| Schuldenstand am 01.01.2024 | 574.777,45 € |
| Tilgung | 53.314,64 € |
| Schuldenstand am 31.12.2024 | 521.462,81 € |
7. Rücklagen
| Rücklagenstand am 01.01.2024 | 555.067,07 € |
| Entnahme aus der allg. Rücklage | 555.000,00 € |
| Rücklagenstand am 31.01.2024 | 67,07 € |
8. Finanzplanung
In der Finanzplanung für die nächsten 5 Jahre ergeben sich keine besonderen Änderungen.
Die Investitionen, die in 2019 begonnen werden, werden 2025 noch fertiggestellt.
Das Haushaltsvolumen im Verwaltungshaushalt wird sich bei ca. 350.000,00 € /Jahr einpendeln
Beschluss:
1. Die Schulverbandsversammlung beschließt, die als Anlage der Sitzungsniederschrift beiliegende Haushaltssatzung und den Haushaltsplan 2024 mit den darin enthaltenen Ansätzen und Abschlusszahlungen zu genehmigen.
2. Der Finanzplan 2023 – 2027 wird genehmigt.
Abstimmungsergebnis: 3 : 0
| TOP 4. | Informationen des Schulverbandsvorsitzenden |
Entfällt