Mitteilungen aus dem Rathaus
| TOP 1: | Bekanntgaben |
Bekanntgabe aus der nichtöffentlichen Sitzung vom 28.09.2023:
Es wurde die Anschaffung eines Dreiseitenkippers für den Bauhof von der Fa. Oppel aus Untersiemau zum Angebotspreis von 12.875,80 € beschlossen.
Bekanntgabe aus der nichtöffentlichen Sitzung vom 07.11.2023:
Es wurde ein Multifunktionsfahrzeug Typ Kärcher MC 130 Plus zum Angebotspreis von 96.985,00 € von der Fa. Kalinke aus Berg erworben.
Bekanntgabe aus der nichtöffentlichen Sitzung vom 17.01.2024:
1. Am 01.09.2024 wird Amira Hopf ihre Ausbildung bei der Verwaltungsgemeinschaft beginnen.
2. Für das Multifunktionsfahrzeug wurden von der Fa. Kalinke Anbaugeräte zum Angebotspreis von 65.658,25 € erworben.
| TOP 2: | Genehmigung der Sitzungsniederschrift |
Beschluss:
Die Niederschrift der letzten öffentlichen Sitzung vom 20.06.2023 wird genehmigt.
Abstimmungsergebnis: 5 : 0
Die Mitglieder Markus Hofmann und Georg Barnickel haben an dieser Sitzung nicht teilgenommen und können dementsprechend die Genehmigung nicht erteilen.
| TOP 3: | Haushaltsplan 2024 |
Allgemeines
| Haushaltsansatz 2024 € | Haushaltsansatz 2023 € | Rechnungs-ergebnis 2022 € |
| Verwaltungshaushalt | 1.877.100,00 | 1.422.800,00 | 740.956,73 |
| Vermögenshaushalt | 293.900,00 | 244.000,00 | 31.175,38 |
| Gesamt | 2.171.000,00 | 1.666.800,00 | 772.132,11 |
Der Haushalt 2024 hat ein Gesamtvolumen von 2.171.000,00 €. Auf den Verwaltungshaushalt entfallen 1.877.100,00 € und auf den Vermögenshaushalt 293.900,00 €.
Eine Kreditaufnahme ist nicht vorgesehen.
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht festgesetzt.
Die Verwaltungsumlage beträgt 243,66 €/Einwohner.
Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 312.000,00 € festgesetzt.
Der Haushaltsplan 2024 ist nicht genehmigungspflichtig
2. Verwaltungshaushalt
Zusammenstellung der wesentlichen Haushaltsänderungen bei den Einnahmen (+/-10.000,00 €):
| lfd Nr. | Bezeichnung | Haushalts- ansatz 2023 € | Haushalts- ansatz 2024 € | Mehr- bzw. Minderein- nahmen € |
| 1. | Lohnkostenersatz f. Verwaltung v. Gemeinden | 47.800,00 | 60.600,00 | 12.800,00 |
| 2. | Lohnkostenersatz f. Bauhof kostendeckende Einrichtungen | 122.000,00 | 140.000,00 | 18.000,00 |
| 3. | Lohnkostenersatz gem. Zweckvereinbarung | 494.500,00 | 751.900,00 | 257.400,00 |
| 4. | VGem Umlage | 598.400,00 | 752.900,00 | 154.500,00 |
| 5. | Sonstige Mehreinnahmen |
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| 11.600,00 |
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| +454.300,00 |
2.2. Verwaltungshaushalt Ausgaben
Zusammenstellung der wesentlichen Haushaltsänderungen bei den Ausgaben (+/-10.000,00 €):
| lfdNr. | Bezeichnung | Haushalts- ansatz 2023 € | Haushalts- ansatz 2024 € | Mehr- bzw. Minderein- nahmen € |
| 1. | Angestelltenvergütung Hauptamt | 229.700,00 | 271.500,00 | 41.800,00 |
| 2. | Angestelltenvergütung Kasse | 200.800,00 | 223.700,00 | 22.900,00 |
| 3. | EDV-Kosten an Dritte | 38.000,00 | 55.000,00 | 17.000,00 |
| 4. | Bauhoflöhne | 523.600,00 | 593.000,00 | 69.400,00 |
| 5. | Minijobler | 0,00 | 34.000,00 | 34.000,00 |
| 6. | Leasing Fahrzeuge | 18.500,00 | 55.800,00 | 37.300,00 |
| 7. | Haltung Fahrzeuge | 25.000,00 | 50.000,00 | 25.000,00 |
| 8. | Rennsteigmesse | 5.000,00 | 18.000,00 | 13.000,00 |
| 9. | Zuführung zum Vermögenshaushalt | 37.900,00 | 156.200,00 | 118.300,00 |
| 10. | Zinsausgaben am Kreditmarkt | 10.000,00 | 50.000,00 | 40.000,00 |
| Sonstige Mehrausgaben |
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| 35.600,00 |
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| 454.300,00 |
3. Verwaltungsumlage
Entwicklung der VGem-Umlage in den letzten 5 Jahren:
| Jahr | Verwaltungshaushalt € | Umlage VwHh € | Einwohner | Umlage pro Einwohner € |
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| 2020 | 705.400 | 537.800 | 3.168 | 169,76 |
| 2021 | 664.200 | 479.600 | 3.130 | 153,23 |
| 2022 | 894.300 | 515.100 | 3.130 | 164,57 |
| 2023 | 1.422.800 | 598.400 | 3.114 | 192,16 |
| 2024 | 1.877.100 | 752.900 | 3.090 | 243,66 |
4. VERMÖGENSHAUSHALT
| Maßnahmen | Ausgaben € | Einnahmen/Zuschüsse/Beiträge € | Eigenanteil € |
| 1. | Anschaffungen Server | 25.000,00 | -,- | 25.000,00 |
| 2. | Anschaffungen Verwaltung | 2.000,00 | -,- | 2.000,00 |
| 3. | Zimmerausstattung | 5.000,00 | -,- | 5.000,00 |
| 4. | Arbeitsgeräte u. Maschinen | 1.000,00 | -,- | 1.000,00 |
| 5. | Anschaffung Bauhof allg. | 14.300,00 | -,- | 14.300,00 |
| 6. | Beschaffung Fahrzeuge | 194.000,00 | 101.500,00 | 92.500,00 |
| 7. | Baumaßnahmen Bauhöfe | 52.600,00 | 36.200,00 | 16.400,00 |
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| 293.900,00 | 137.700,00 | 156.200,00 |
1. RÜCKLAGE
| Rücklagenstand zum 01.01.2024 | -,- € |
| Zuführung/Entnahme Rücklage | -,- € |
| Rücklagenstand zum 31.12.2024 | -,- € |
2. SCHULDEN
Die Verwaltungsgemeinschaft Teuschnitz hat keine Schulden.
FINANZPLANUNG 2023 bis 2027
Die größte Änderung im Finanzplan ist die Gründung des VG-Bauhofs. Ansonsten ergeben sich in der Finanzplanung für die nächsten 5 Jahre abhängig vom Personalstand keine Änderungen. Größere Investitionen für die Verwaltung sind nicht vorgesehen.
Das Haushaltsvolumen des Verwaltungshaushalts wird sich auf ca. 1.700.000,00 €/Jahr einpendeln. Die Investitionen des Bauhofs sind noch nicht kalkulierbar.
Beschluss:
1. Die Gemeinschaftsversammlung beschließt, die als Anlage der Sitzungsniederschrift beiliegende Haushaltssatzung zu erlassen und den Haushaltsplan 2024 mit den darin enthaltenen Ansätzen und Abschlusszahlen aufzustellen.
2. Der Stellenplan für das Jahr 2024 wird genehmigt.
3. Der Finanzplan für die Jahre 2023 – 2027 wird genehmigt.
Abstimmungsergebnis: 7 : 0
| TOP 4: | Besetzung des Rechnungsprüfungsausschusses |
Nach Rücktritt vom Mitglied der Gemeinschaftsversammlung Michael Hebentanz (FW) rückt Markus Hofmann (FW) nach.
Michael Hebentanz (FW) war stellvertretendes Mitglied im Rechnungsprüfungsausschuss.
Beschluss:
Markus Hofmann (FW) wird stellvertretendes Mitglied im Rechnungsprüfungsausschuss.
Abstimmungsergebnis: 6 : 0
Mitglied der Gemeinschaftsversammlung Markus Hofmann nahm als persönlich Beteiligter nicht an der Abstimmung teil.
| TOP 5: | Informationen des Gemeinschaftsvorsitzenden |
Entfällt