Mitteilungen aus dem Rathaus
TOP 1: Bekanntgaben
Bekanntgaben aus der letzten nichtöffentlichen Sitzung vom 25.09.2024
1. Die Bewerberinnen Maria Krebs, Melanie Ketterer und Carmen Förtsch werden zum 01.01.2025 als Reinigungskräfte der VGem Teuschnitz eingestellt.
2. Nachdem die Gemeinschaftsversammlung auf Vorschlag der stellvertretenden Gemeinschaftsvorsitzenden Karin Ritter der Einstellung von zwei Bauhofmitarbeiter zustimmt, werden Tim Förtsch und Christoph Jungkunz zum nächstmöglichen Zeitpunkt als neue Mitarbeiter des Bauhofs eingestellt.
3. Für den VG-Bauhof wurde ein neuer Mobilbagger auf Leasingbasis angeschafft. Die Beauftragung erfolgte im Rahmen einer dringlichen Anordnung.
TOP 2: Genehmigung der Sitzungsniederschrift
Die Niederschrift der letzten öffentlichen Sitzung vom 25.09.2024 wird genehmigt.
Abstimmungsergebnis: 5 : 0
TOP 3: Haushaltsplan 2025
Allgemeines
| Haushaltsansatz 2025 € | Haushaltsansatz 2024 € | Rechnungs- Ergebnis 2023 € |
| Verwaltungshaushalt | 2.072.700,00 | 1.877.100,00 | 1.648.834,01 |
| Vermögenshaushalt | 277.100,00 | 293.900,00 | 133.589,45 |
| Gesamt | 2.349.800,00 | 2.171.000,00 | 1.781.423,46 |
Der Haushalt 2025 hat ein Gesamtvolumen von 2.349.800,00 €. Auf den Verwaltungshaushalt entfallen 2.072.700,00 € und auf den Vermögenshaushalt 277.100,00 €.
Eine Kreditaufnahme ist nicht vorgesehen.
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht festgesetzt.
Die Verwaltungsumlage beträgt 261,46 €/Einwohner.
Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 345.400,00 € festgesetzt.
Der Haushaltsplan 2025 ist nicht genehmigungspflichtig
2. Verwaltungshaushalt
Zusammenstellung der wesentlichen Haushaltsänderungen bei den Einnahmen (+/-10.000,00 €):
| lfdNr. | Bezeichnung | Haushalts- ansatz 2024 € | Haushalts- ansatz 2025 € | Mehr- bzw. Minderein- nahmen € |
| 1. | Lohnkostenersätze f. Verwaltung v. Gemeinden | 60.600,00 | 44.000,00 | -16.600,00 |
| 2. | Lohnkostenersatz f. Reinigungskräfte | 115.200,00 | 115.200,00 | 115.200,00 |
| 3. | Lohnkostenersatz gem. Zweckvereinbarung | 751.900,00 | 807.000,00 | 55.100,00 |
| 4. | VGem Umlage | 752.900,00 | 793.800,00 | 40.900,00 |
| Sonstige Mehreinnahmen |
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| 1.000,00 |
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| 195.600,00 |
2.2. Verwaltungshaushalt Ausgaben
Zusammenstellung der wesentlichen Haushaltsänderungen bei den Ausgaben (+/-10.000,00 €):
| lfdNr. | Bezeichnung | Haushalts- ansatz 2024 € | Haushalts- ansatz 2025 € | Mehr- bzw. Minderaus- gaben € |
| 1. | Angestelltenvergütung Hauptamt | 271.500,00 | 288.300,00 | 16.800,00 |
| 2. | Bauhoflöhne | 593.000,00 | 696.600,00 | 103.600,00 |
| 3. | Leasing Fahrzeuge | 51.300,00 | 104.000,00 | 52.700,00 |
| 4. | Haltung Fahrzeuge | 50.000,00 | 60.000,00 | 10.000,00 |
| 5. | Reinigungskräfte | 0,00 | 95.200,00 | 95200,00 |
| 6. | Rennsteigmesse | 18.000,00 | 0,00 | -18.000,00 |
| 7. | Zuführung zum Vermögenshaushalt | 156.200,00 | 37.000,00 | -119.200,00 |
| Sonstige Mehrausgaben |
|
| 54.500,00 |
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|
|
| 195.600,00 |
3. Verwaltungsumlage
Entwicklung der VGem-Umlage in den letzten 5 Jahren:
| Jahr | Verwaltungshaushalt € | Umlage VwHh € | Einwohner | Umlage pro Einwohner € |
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|
|
|
| 2021 | 664.200 | 479.600 | 3.130 | 153,23 |
| 2022 | 894.300 | 515.100 | 3.130 | 164,57 |
| 2023 | 1.422.800 | 598.400 | 3.114 | 192,16 |
| 2024 | 1.877.100 | 752.900 | 3.090 | 243,66 |
| 2025 | 2.072.700 | 793.800 | 3.036 | 261,46 |
4. VERMÖGENSHAUSHALT
| Maßnahmen | Ausgaben € | Einnahmen/Zuschüsse/Beiträge € | Eigenanteil € |
| 1. | Anschaffungen EDV | 5.000,00 | -,- | 5.000,00 |
| 2. | Anschaffungen Verwaltung | 60.000,00 | 54.000,00 | 6.000,00 |
| 3. | Zimmerausstattung | 5.000,00 | -,- | 5.000,00 |
| 4. | Arbeitsgeräte u. Maschinen | 1.000,00 | -,- | 1.000,00 |
| 5. | Anschaffung Bauhof allg. | 10.000,00 | -,- | 10.000,00 |
| 6. | Beschaffung Fahrzeuge | 96.100,00 | 36.000,00 | 60.100,00 |
| 7. | Baumaßnahmen Bauhöfe | 80.000,00 | 48.000,00 | 32.000,00 |
| 8. | Anschaffungen Reinigungskräfte | 20.000,00 |
| 20.000,00 |
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| 277.100,00 | 138.000,00 | 139.100,00 |
5. RÜCKLAGE
| Rücklagenstand zum 01.01.2025 | -,- € |
| Zuführung/Entnahme Rücklage | -,- € |
| Rücklagenstand zum 31.12.2025 | -,- € |
6. SCHULDEN
Die Verwaltungsgemeinschaft Teuschnitz hat keine Schulden.
FINANZPLANUNG 2024 bis 2028
Die größte Änderung im Finanzplan ist die Gründung des VG-Bauhofs. Ansonsten ergeben sich in der Finanzplanung für die nächsten 5 Jahre abhängig vom Personalstand keine Änderungen. Größere Investitionen für die Verwaltung sind nicht vorgesehen.
Das Haushaltsvolumen des Verwaltungshaushalts wird sich auf ca. 2.000.000,00 €/Jahr einpendeln. Die Investitionen des Bauhofs sind noch nicht kalkulierbar.
Beschluss:
1. Die Gemeinschaftsversammlung beschließt, die als Anlage der Sitzungsniederschrift beiliegende Haushaltssatzung zu erlassen und den Haushaltsplan 2025 mit den darin enthaltenen Ansätzen und Abschlusszahlen aufzustellen.
2. Der Stellenplan für das Jahr 2025 wird genehmigt.
3. Der Finanzplan für die Jahre 2024 – 2028 wird genehmigt.
Abstimmungsergebnis: 5 : 0
TOP 4: Informationen des Gemeinschaftsvorsitzenden