Aus dem Rathaus
Gemeindlicher Etat mit mehr als 21,2 Mio. € verabschiedet
Die Gemeinde Oy-Mittelberg präsentiert für 2024 einen zukunftsorientierten und soliden Haushalt mit einem Überschuss im Verwaltungshaushalt von rd. 1,5 Mio. €, einer niedrigen Verschuldung und einer guten Liquidität. Trotz ambitioniertem Investitionsvolumen wird erneut für das Haushaltsjahr 2024 keine Kreditaufnahme notwendig. Die Gemeinde Oy-Mittelberg kann den Haushalt 2024 vollständig mit der eigenen Finanzkraft sowie einer Rücklagenentnahme in Höhe von rd. 4,4 Mio. € ausgleichen. Das Gesamtvolumen des Haushaltsplans 2024 umfasst 21.193.290 €, davon entfallen 12.388.690 € (= 58,46 %) auf den Verwaltungshaushalt und 8.804.600 € (= 41,54 %) auf den Vermögenshaushalt.
Die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Jahr 2024 wurde am 8. April 2024 einstimmig vom Gemeinderat Oy-Mittelberg beschlossen und bildet somit die Handlungsgrundlage für die laufenden gemeindlichen Aufgaben sowie die Investitionen.
Das Investitionsvolumen im Vermögenshaushalt 2024 bis 2027 beinhaltet eine Vielzahl notwendiger Projekte für die Gemeinde Oy-Mittelberg wie beispielsweise der Erweiterungsbau nebst Sanierung der Grund- und Mittelschule Oy, Ersatzbeschaffungen von Fahrzeugen für die Feuerwehr sowie der Breitbandausbau. Zusätzlich wird in zukunftsweisende Projekte investiert wie z.B. die Schaffung von neuem Wohnraum oder die Investitionen in die regenerative / regionale Energieversorgung. Des Weiteren werden durch die Neuansiedlung von weiteren Gewerbebetrieben im „Gewerbepark-West“ auch neue finanzielle Möglichkeiten für Oy-Mittelberg entwickelt. Zudem trägt auch die Erschließung von neuen Baugebieten maßgeblich dazu bei.
Überblick über die wesentlichen Einnahmen des Verwaltungshaushalts 2024:
Überblick über die wesentlichen Ausgaben des Verwaltungshaushalts 2024:
Überblick über die wesentlichen Einnahmen des Vermögenshaushalts 2024:
Der Vermögenshaushalt 2024 kann lt. aktueller Planung vollständig mit der vorhandenen Rücklage ausgeglichen werden, eine Kreditaufnahme ist in 2024 nicht notwendig. Wie die nachfolgende Grafik zeigt, werden die geplanten Investitionen 2024 zu 50,2 % aus der Rücklagenentnahme finanziert. Weitere 18 % erhalten wir aus der Veräußerung von diversen Grundstücken. Über die Zuführung vom VerwaltungsHH sind rd. 1,5 Mio. € zu erwarten.
Investitionsschwerpunkte 2024:
Unterabschnitt 6207 – Kommunaler Wohnungsbau beim Hampp-Haus
| Bezeichnung | Ansatz 2024 |
| Einnahmen gesamt | 0 € |
| Ausgaben gesamt | 1.600.000 € |
| +Überschuss/-Fehlbetrag | - 1.600.000 € |
Unterabschnitt 1300 – Feuerwehren
| Bezeichnung | Ansatz 2024 |
| Einnahmen gesamt (Zuweisung vom Land) | 96.000 € |
| Ausgaben gesamt (Fahrzeuge, Ausrüstung) | 926.000 € |
| +Überschuss/-Fehlbetrag | - 830.000 € |
Unterabschnitte 6306, 6307 – Erschließung Baugebiete Mittelberg / Oberzollhaus
| Bezeichnung | Ansatz 2024 |
| Einnahmen gesamt | 250.000 € |
| Ausgaben gesamt | 1.040.000 € |
| +Überschuss/-Fehlbetrag | - 790.000 € |
Gewerbegebiet Oy-Mittelberg - Westliche Erweiterung
| Ansatz 2024 | |
| Einnahmen gesamt (Erschließungsbeiträge) | 78.000 € |
| Ausgaben gesamt (Tiefbaumaßnahmen) | 225.000 € |
| +Überschuss/-Fehlbetrag | - 147.000 € |
| Ansatz 2024 | |
| Einnahmen gesamt (Beiträge, Hausanschlüsse) | 40.000 € |
| Ausgaben gesamt (Tiefbaumaßnahmen) | 480.000 € |
| +Überschuss/-Fehlbetrag | - 440.000 € |
| Unterabschnitt 7910 // Grundstücke | Ansatz 2024 |
| Einnahmen gesamt (Veräußerung von Grundstücken) | 390.000 € |
| Ausgaben gesamt (Grunderwerb) | 170.000 € |
| +Überschuss/-Fehlbetrag | + 220.000 € |
Unterabschnitt 8101 – Regenerative / regionale Energieversorgung
| Bezeichnung | Ansatz 2024 |
| Einnahmen gesamt (Kommunales Energiemanagement) | 26.000 € |
| Ausgaben à Beteiligungen an PV-Freiflächenanlagen | 420.000 € |
| Ausgaben à Beteiligung Energiegesellschaft OA | 5.000 € |
| Ausgaben à Kommunales Energiemanagement | 38.000 € |
| +Überschuss/-Fehlbetrag | - 437.000 € |
Unterabschnitt 7000 – Abwasserbeseitigung Oy-Mittelberg
| Bezeichnung | Ansatz 2024 |
| Einnahmen gesamt (Beiträge etc.) | 78.000 € |
| Ausgaben gesamt (Fahrzeuge, Ausrüstung) | 516.000 € |
| +Überschuss/-Fehlbetrag | - 438.000 € |
Unterabschnitt 6326 – Straßenausbau Oy
| Bezeichnung | Ansatz 2024 |
| Einnahmen gesamt | 0 € |
| Ausgaben gesamt (Maria Rainer Str. / Siedlungsstr. / Tannenhofstr.) | 320.000 € |
| +Überschuss/-Fehlbetrag | - 320.000 € |
Unterabschnitt 6342 – Dorferneuerung Haslach
| Bezeichnung | Ansatz 2024 |
| Einnahmen gesamt (Beteiligung Verbände) | 5.000 € |
| Ausgaben gesamt (Straßenausbau, Dorfgestaltung) | 110.000 € |
| +Überschuss/-Fehlbetrag | - 105.000 € |
Unterabschnitt 6311 – Geh- und Radwege
| Bezeichnung | Ansatz 2024 |
| Einnahmen gesamt | 0 € |
| Ausgaben gesamt | 105.000 € |
| +Überschuss/-Fehlbetrag | - 105.000 € |
Unterabschnitt 2150 – Grund- und Mittelschule Oy
| Bezeichnung | Ansatz 2024 |
| Einnahmen gesamt (Zuweisung vom Land) | 0 € |
| Ausgaben gesamt (Planung Erweiterungsbau, diverse Kleinigkeiten) | 135.000 € |
| +Überschuss/-Fehlbetrag | - 135.000 € |
Unterabschnitt 7900 – Tourismus
| Bezeichnung | Ansatz 2024 |
| Einnahmen gesamt | 44.000 € |
| Ausgaben gesamt (Ortseingangstafeln, Kuhbrücke Riedis etc.) | 194.000 € |
| +Überschuss/-Fehlbetrag | - 150.000 € |
Unterabschnitt 4641 – Kindergarten St. Michael Mittelberg
| Bezeichnung | Ansatz 2024 |
| Einnahmen gesamt | 0 € |
| Ausgaben gesamt (Teil-Baukosten Anbau) | 130.000 € |
| +Überschuss/-Fehlbetrag | - 130.000 € |
Unterabschnitt 6202 – Wohnungsbauförderung Petersthal
| Bezeichnung | Ansatz 2024 |
| Einnahmen gesamt | 0 € |
| Ausgaben gesamt (Grunderwerb Bauland Schachenstraße) | 210.000 € |
| +Überschuss/-Fehlbetrag | - 210.000 € |
Unterabschnitt 8151 – Wasserversorgung Oy-Mittelberg
| Bezeichnung | Ansatz 2024 |
| Einnahmen gesamt (Beiträge etc.) | 60.000 € |
| Ausgaben gesamt | 214.000 € |
| +Überschuss/-Fehlbetrag | - 154.000 € |
Investitionsschwerpunkte im Investitionsprogramm 2025 bis 2027:
| - | Erweiterung / Sanierung der Grund- und Mittelschule Oy |
| - | Anschluss an den Abwasserzweckverband Kempten |
| - | Breitbandversorgung |
| - | Straßenausbau Oy Nord / Tannenhofstraße |
| - | Geh- und Radwege: Oberzollhaus – Oy, Oy Nord |
| - | Dorferneuerung Haslach: Grüntenseestraße |
| - | Sanierung Kurhaus |
| - | Tourismus: Umsetzung alter Kurpark, Gesundheitskonzept KuHeMo II |
Schuldenstand:
Der Schuldenstand beziffert sich per 01.01.2024 auf 2.033.000 €. Für das Haushaltsjahr 2024 ist keine Kreditaufnahme geplant, es können weitere 382.000 € getilgt werden. Der Schuldenstand beläuft sich damit zum Jahresende auf 1,651 Mio. €. Die Pro-Kopf-Verschuldung beträgt damit laut Plan nur noch rd. 356 €.
Die Schuldenentwicklung stellt sich grafisch wie folgt dar:
Oy-Mittelberg, 10. April 2024
| Saskia Scheidmantel |
Erster Bürgermeister | Kämmerin |