Bericht über die öffentliche Sitzung des Gemeinderates am 07.02.2024

TOP 1 Vorberatung Haushaltsplan 2024

Das Haushaltsjahr 2023 schließt wohl mit einer Rücklagenzuführung an die allgemeine Rücklage in Höhe von rund 1,2 Mio. € ab. Die Rücklagenzuführung ist möglich, weil verschiedene Maßnahmen noch nicht beendet bzw, begonnen wurden. Dies hat zur Folge, dass geplante Maßnahmen mit einem Kostenansatz von rund 2,4 Mio. € nicht ausgeführt wurden. Erwähnt sind hier beispielhaft der Grunderwerb und die Erschließung Baugebiet Katzenklinge, die Erschließung des Gewerbegebiets Zeller Berg oder die Sanierung des Gemeindehaus Madenhausen.

An die Sonderrücklagen Kanal sind rund 0,6 Mio. € einzustellen. Die geplante Darlehensaufnahme in Höhe von 1,9 Mio. € erfolgte nach Abwägung des Bedarfs und der Zinsentwicklung nicht. Dies ist umso erwähnenswerter, da die bewilligte Auszahlung des Zuschusses in Höhe von 0,8 Mio. € vom Amt für Ländliche Entwicklung, Unterfranken, aufgrund einer Haushaltssperre des Freistaates Bayern bis zum heutigen Tag nicht ausgezahlt wurde.

Neben der Zuführung vom Verwaltungshaushalt stehen die allgemeine Rücklage für Investitionen zur Verfügung. Um die geplanten Investitionen in der veranschlagten Höhe zu finanzieren, ist für das Haushaltsjahr 2024 eine Darlehensaufnahme in Höhe von rund 2,45 Mio € vorgesehen. Diese bewegt sich mit rund 0,5 Mio € über der Kreditermächtigung des Vorjahres. Die Verwaltung rechnet mit einem Überschuss im Verwaltungshaushalt von rund 0,33 Mio. €, der dem Vermögenshaushalt zugeführt werden kann. Die geplante Zuführung zum Vermögenshaushalt nahm in den Vorjahren sukzessive ab und wird auch aufgrund der anzunehmenden Kostensteigerungen in 2024 niedriger als im Vorjahr veranschlagt. Die Mindestzuführung in Höhe der ordentlichen Tilgung kann noch erreicht werden. Den steigenden Ausgaben (Preissteigerungen, Lohnerhöhungen, Planungskosten/Honorarkosten) stehen derzeit keine Einnahmemehrungen in gleicher Höhe entgegen.

Im letzten Jahr wurde die Gemeinde vom Landratsamt Schweinfurt angehalten, eine Priorisierung der Investitionen und die Überprüfung der freiwilligen Leistungen zu erstellen.

Der Vorentwurf des Investitionsprogramms für 2024 umfasst folgende Maßnahmen:

Lfd. Nr.	Glied-erungs- nummer	Bezeichnung und kurze Beschreibung der Maßnahme	Gesamt- kosten	urspr. geplant	Die vorgesehenen Investitionen entfallen auf die Haushaltsjahre
			2023-2027	2023	*2023)**	2024	2025	2026	2027
1	.000	Erwerb v. bewegl. Sachen -E-Auto	30	0	0	0	0	0	30
2	600	Erwerb v. bewegl. Sachen -Rathaus-	10	2	10	2	2	2	2
3	600	Erwerb v. bewegl. Sachen -Rathaus- Wallboxen	10	4	0	6	0	0	0
4	601	Rathaus - EDV	41	15	28	20	2	2	2
5	1300	Feuerwehr - Beschaffung Funkgeräte, Bekleidung allg.	7	0	1	4	1	1	1
6	1312	Feuerwehr - Beschaffung Funkgeräte, Bekleidung	100	50	5	50	0	0	0
7	1313	Feuerwehr -Digitalfunk Pager	25	17	6	8	0	0	0
8	1313	Feuerwehr -FFW Haus Üchtelhausen	1030	30	0	0	0	500	500
9	1314	Feuerwehrfahrzeug Madenhausen	133	0	0	3	0	0	130
10	1315	Schlauchpflegeanlage	180	90	0	90	0	0	0
11	1315	Container für Schlauchpflegeanlage	25	0	0	25	0	0	0
12	1315	Umbau FFW Haus Hesselbach	60	30	0	30	0	0	0
13	1317	Feuerwehrfahrzeug Ebertshausen	165	5	2	160	0	0	0
14	1317	Feuerwehrhaus Ebertshausen	100	100	776	0	0	0	0
15	1319	Feuerwehr Hoppachshof KFZ	50	0	0	50	0	0	0
16	2110	Schulausstattung- Digitales Klassenzimmer	14	5	5	6	1	1	1
17	2110	Schule Heizung	80	0	0	0		80	0
18	2110	Schule Neugestaltung Pausenhof/ Trampolin	20	0	0	0		20
19	2112	Schule Wallbox	9	3	0	6	0	0	0
20	2113	Anschluss Glasfaser	60	0	0	60	0	0	0
21	3650	Denkmalpflege	10	5	0	5	0	0	0
22	4600	Sanierung Spielplatz Hesselbach	3	0	17	3	0	0	0
23	4600	Sanierung Spielplatz Üchtelhausen	0	0	0	0	0	0	0
24	4600	Sanierung Spielplatz Zell	0	0	0	0	0	0	0
25	4600	Sanierung Spielplatz Madenhausen	20	10	7	10	0	0	0
26	4600	Sanierung Spielplatz Weipoltshausen	0	0	0	0	0	0	0
27	4600	Sanierung Spielplatz Hoppachshof	0	0	0	0	0	0	0
28	4601	Seestern Spielplatzkonzept (bisher 6152)	125	25	0	100	0	0	0
29	4640	Kinderkrippen/KITAs Üchtelhausen	180	180	16	0	0	0	0
30	4641	Kindergärten (Sanierungen -Container WaldKITA	40	30	23	10	0	0	0
31	4641	Investitionszuschüsse alle KITAs	30	10	0	5	5	5	5
32	4642	Kita Hesselbach- Erwerb und Sanierung	700	0	0	100	100	0	500
33	4643	Kinderkrippen/KITA Ebertshausen	2800	0	22	800	2000	0	0
34	5600	Sportanlagen (Pumptrack)	25	15	23	10	0	0	0
35	6150	Kommunales Förderprogramm Städtebauförderung Altort Üchtelhausen	120	0	0	30	30	30	30
36	6200	Baulandbeschaffung allgemein	554	100	0	150	104	100	100
37	6204	Baugebiet Ebertshausen	100	0	0	0	0	0	100
38	6207	Baugebiet Üchtelhausen-Erwerb Grundstücke Katzenklinge! Erschließungsbeiträge	1320	250	0	0	250	650	170
39	6209	Förderung Familien m. Kindern/Innenentwicklung	170	50	27	30	30	30	30
40	6304	Straße Nahversorgung	1610	500	0	1110	0	0	0
41	6306	Sanierung GVS Hesselbach - Ottenhausen	186	0	14	0	0	0	186
42	6307	GVS Üchtelhausen - Zell	0	0	0	0	0	0	0
43	6317	Straße Baugebiet Üchtelhausen	1250	500	0	0	500	250	0
44	6323	Üchtelhausen Rad- und Wanderwege	810	725	415	10	25	25	25
45	6324	Bushaltestellen Madenhausen	20	0	0	20	0	0	0
46	6324	Ortsstraßen Madenhausen Grundweg u.a.	385	300	226	65	20	0	0
47	6325	Ortsstraßen Hesselbach (Frühlingstr.)	650	0	0	0	350	300	0
48	6326	Ortsstraßen -verschiedene	300	100	0	50	50	50	50
49	6327	Sanierung Anschluss Radweg Goldene Nuss	70	0	0	70	0	0	0
50	6351	Ebertshausen Dorferneuerung- Grunderwerb und Umgestaltung Zwänger	200	35	0	35	75	50	5
51	6352	Weipoltshausen Dorferneuerung	550	25	0	10	15	0	500
52	6353	Hesselbach Dorferneuerung	25	5	0	5	5	5	5
53	6354	Platzgestaltung FFW-Haus Üchtelhausen	0	0	0	0	0	0	0
54	6701	Straßenbeleuchtung	56	10	18	16	10	10	10
55	6900	Wasserläufe- Boden:Ständig-urspr. geplant:26' jetzt: 100'	115	5	0	50	50	5	5
56	7001	Kanal Hesselbach (Frühlingstr.)	500	50	6	450	0	0	0
57	7002	Kanal Madenhausen	550	550	294	0	0	0	0
58	7004	Kanal Nahversorgung	2400	400	0	1800	200	0	0
59	7005	Investitionsbeitrag Abwasserzweckverband Obere Lauer	150	30	6	30	30	30	30
60	7007	Kanal Ottenhausen	450	25	0	25	200	200	0
61	7009	Kanal Üchtelhausen -Altort	500	350	208	150	0	0	0
62	7011	Investitionsbeiträge Stadt Schweinfurt	355	35	37	35	50	115	120
63	7017	Kanal Baugebiet Üchtelhausen-Katzenklinge	500	250	0	0	250	0	0
64	7600	BayernWLAN	10	10	1	0	0	0	0
65	7621	Dorfgemeinschaftshaus Ebertshausen	1000	1000	80	0	0	0	0
66	7622	Madenhausen Dorferneuerung (Gemeindehaus)	600	200	5	200	200	0	0
67	7711	Erwerb v. beweglichen Sachen -Bauhof-	25	5	4	5	5	5	5
68	7711	Beschaffung Fahrzeuge	560	70	0	300	40	100	50
69	7711	Bauhof -Wallboxen (2024)	20	6	0	14	0	0	0
70	7711	Lagerboxen bzw. Außenhalle Bauhof	30	30	0	0	0	0	0
71	7711	Heizung	53	50	46	3	0	0	0
72	7900	Fremdenverkehr, sonstige Förderung v. Wirtschaft und Verkehr- Regionalmanagement	10	2	2	2	2	2	2
73	7911	Nahversorgung Erschließungsbeiträge (bisher 6204)	850	0	0	0	850	0	0
74	8101	Elektrizitätsversorgung-Kapitalbeteiligung PV/Wind	100	50	4	50	0	0	0
75	8101	Elektrizitätsversorgung- PV-Anlage - Rathaus	26	6	6	20	0	0	0
76	8180	Versorgungsunternehmen- Breitband	1350	450	0	450	225	225	0
77	8551	Waldsanierung -Weipoltshausen/ Zell-	35	5	0	5	10	10	5
78	8579	Grunderwerb	100	10	0	60	10	10	10
79	8579	Ausstattungsgegenstände -Forst-	29	10	2	10	2	3	4
80	8579	Zuschuss Sanierung Hans-Nickel-Brücke	30	15	0	15	0	0	0
81	8802	Machbarkeitsstudie Sanierung/ Umbau Kirchbergschule	90	30	0	0	25	35	0
82	8811	Grunderwerb	346	50	54	150	50	48	48
Summe			25.242	6.920	2.396	6.988	5.774	2.899	2.661
*) Daten aus der vorläufigen Jahresrechnung 2023 über die gebuchten Ausgaben

Die Kostenansätze für den Kanal Lindenstraße sollen aufgrund des Ausbaus der Kreisstraße entsprechend an die Baumaßnahme des Landkreises angelehnt sein.

Die Haushaltsansätze für die Sanierung des Kanals und der Straße im Bereich Frühlingsstraße sollen so angepasst werden, dass die Sanierung in einem Zug erfolgen kann.

Die Kostenansätze der Erschließung des Gewerbegebietes Zeller Berg sind noch an die aktuellste Kostenschätzung anzupassen.

Die Streichung der Haushaltsansätze für den Ausbau von Radwegen wurde von Frau Kuhn und Herrn de Boer bedauert, wobei diese nicht gestorben sind, sondern lediglich in die Zukunft verschoben werden. Sollten hohe Fördermittel und auch die gemeindlichen Eigenmittel dann wieder zur Verfügung stehen, könnten diese auch wieder angegangen werden.

In die Planung soll ein Fahrgastunterstand für die Schüler im Gemeindeteil Zell aufgenommen werden.

Frau Kuhn erinnert noch an die Mönchsanierung des Sees in Hoppachshof. Diese Thematik soll in einer Bürgerversammlung erörtert werden.

Soweit mit dem Investitionsprogramm Einverständnis besteht, erstellt die Verwaltung darauf aufbauend die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan und mittelfristiger Finanzplanung.

Der Gemeinderat stimmt dem Investitionsprogramm unter Einarbeitung der vorgebrachten Einwände und der aktuellen Kostendaten zu. Die Priorisierung der Ausgaben liegt auf den Pflichtaufgaben.

Gemeinderat Heß war bei der Beschlussfassung nicht anwesend

Abstimmungsergebnis:

Ja 15 : Nein 0 Anwesend 15 Befangen 0