Haushalt 2023
Der Haushaltsplan für das Jahr 2023 wurde in der GR-Sitzung am 24.06.2023 beschlossen. Der Verwaltungshaushalt hat einen Gesamtumfang von 6.718.600 € und der Vermögens-haushalt von 4.756.600 €.
Die Hebesätze für die Grund- und Gewerbesteuer bleiben unverändert bei 350 v.H.
Das geplante Nettosteueraufkommen (= Steuereinnahmen abzüglich Umlagen) liegt mit 2.704.400 € um ca. 506.450 € (= 15,77 %) unter dem vorläufigen Rechnungsergebnis des Haushaltsjahres 2022.
Bei der Haushaltsplanung wurden die erwarteten Gewerbesteuereinnahmen aufgrund der vorliegenden Kennzahlen um ca. 120.000 € niedriger angesetzt als im Vorjahr. Desweiteren erhält die Gemeinde ca. 176.000 € weniger Schlüsselzuweisung vom Staat. Die Beteiligung der Gemeinde an der Einkommenssteuer erhöht sich um ca. 14.000 €.
Trotz „Corona-Pandemie“ und den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen durch den Krieg in der Ukraine haben sich die Steuerkraftzahlen unserer Gemeinde in den letzten Jahren sehr positiv entwickelt. Im HH-Jahr 2023 haben wir deshalb im Ranking aller 28 Gemeinden des Landkreises Oberallgäu sowohl in der Steuerkraft als auch in der Umlagekraft den 6. Platz (Vorjahr: 8. und 13. Platz) erreicht.
Die Kehrseite dieser Entwicklung ist allerdings, dass sich durch die steigende Umlagekraft der Gemeinde auch die berechnete Kreisumlage des Landkreises trotz eines unveränderten Hebesatzes von 44,5 % um ca. 228.000 € auf insgesamt 1.607.304 € erhöht.
Die errechnete Zuführung vom Verwaltungshaushalt zum Vermögenshaushalt im Haushalts-jahr 2023 (= Betrag, der voraussichtlich erwirtschaftet wird!) beträgt 904.500 €.
Mit diesem Überschuss sowie weiteren Einnahmen des Vermögenshaushalts (z.B. Kredit-aufnahme, Herstellungsbeiträge für Wasser und Kanal, Rücklagenentnahme, Erlöse aus Grundstücksverkäufen und Staatszuschüsse) sollen u. a. die folgenden Investitionen finanziert werden:
| Investitionsmaßnahmen | HH-Ansatz € |
| Rathaus (Neuanschaffung Büromöbel und EDV) | 5.000 |
| Feuerwehr (Umbaumaßnahmen und Anschaffungen) | 6.500 |
| Schule (Möbel und Anschaffungen) | 15.000 |
| Schule (Beratungs- und Planungskosten Mittagsbetreuung/offene Ganztagsschule) | 10.000 |
| Gemeinde Durach (Investitionsumlage für Schule) | 28.000 |
| Museum (Zuschuss Backhaus) | 5.000 |
| Haus der Begegnung „Alter Pfarrhof“ (Umbaumaßnahmen) | 5.000 |
| Schuldendiensthilfen SSV (Sporthalle) | 68.500 |
| WiWaLaMor (Außenduschen) | 7.000 |
| Neugestaltung Ortsmitte Süd (Friedensdenkmal) | 150.000 |
| Sozialer Wohnungsbau Waldweg | 5.000 |
| Straßen (Grunderwerb) | 5.000 |
| Sanierung Gemeindestraßen (Günzacher Straße Einbau Rasengittersteine) | 100.000 |
| Neubau Ellenberger Eisenbahnbrücke (Restzahlungen) | 400.000 |
| Straßenbeleuchtung | 5.000 |
| Abwasser (Kanalsanierungen) | 35.000 |
| Abwasser (Druckleitung Pumpstation Badenberg) | 70.000 |
| Abwasser (Gemeindliche Baumaßnahme für Anschluss an Abwasserverband Kempten) | 120.000 |
| Abwasser (Erweiterung RW- und SW-Kanal „Am Michelsberg“) | 30.000 |
| Abwasser (Investitionsumlage Abwasserverband Kempten) | 850.000 |
| Abwasser (Kapitaldienstumlage Abwasserverband Kempten) | 15.000 |
| Umbau Leichenhaus | 125.000 |
| Neubau Dorfgemeinschaftshaus „Am Hungersberg“ (Restzahlungen) | 350.000 |
| Bauhof (Anschaffung Transportfahrzeug, Salzsilo und diverser Gerätschaften) | 120.000 |
| Bauhof (Erweiterung Bauhofgebäude) | 300.000 |
| Finanzierung Kartensystem Oberallgäu Tourismus Service GmbH | 3.000 |
| Zukunftsfonds Infrastruktur (Leerrohrverlegung für alle möglichen Sparten) | 20.000 |
| Errichtung Stromladeinfrastruktur vor Ort | 175.000 |
| Wasser (Grundstücksrechte und Dienstbarkeiten) | 2.000 |
| Breitbandversorgung (2. Rate Ausbau) | 270.000 |
| Breitbandversorgung (Vorbereitungsarbeiten inkl. Leerrohrverlegung Strom) | 10.000 |
| DE GmbH (Erhöhung Gesellschaftereinlage) | 800.000 |
| Liegenschaften (Grunderwerb und Weiterleitung Erlöse Grunderwerb) | 287.000 |
| Finanzwirtschaft (Zuführung Rücklagen) | 1.000 |
| Finanzwirtschaft (Tilgung Kommunalkredit für Wasserversorgung) | 79.300 |
| Finanzwirtschaft (Tilgung Kredit -> Sozialer Wohnungsbau „An der Boind“) | 90.900 |
| Finanzwirtschaft (Tilgung Kredit -> Eigenanteil Sozialer Wohnungsbau „An der Boind“) | 21.800 |
| Finanzwirtschaft (Tilgung Kommunalkredit -> Wohn- + Geschäftshaus „Salzstr. 13“) | 160.100 |
| Finanzwirtschaft (Tilgung Windkraftdarlehen -> Krankenpflegeverein) | 5.000 |
| Finanzwirtschaft (Kreditbeschaffungskosten) | 1.500 |
| Gesamtsumme: | 4.756.600 |
Diese geplanten Investitionen können im HH-Jahr 2023 nur mit einer geplanten Kreditauf-nahme in Höhe von 779,800 € finanziert werden. Mit der möglichen vorübergehenden Kassenkreditaufnahme (bis zu 1.200.000 € möglich) ist ein wirksames Instrument vorhanden, um die Zeit bis zur Auszahlung der zugesagten Zuschüsse zu überbrücken.