Haushalt 2024
Der Haushaltsplan für das Jahr 2024 wurde in der GR-Sitzung am 17.04.2024 beschlossen. Der Verwaltungshaushalt hat einen Gesamtumfang von 7.306.500 € und der Vermögenshaushalt von 5.038.800 €.
Die Hebesätze für die Grund- und Gewerbesteuer bleiben unverändert bei 350 v.H.
Das geplante Nettosteueraufkommen (= Steuereinnahmen abzüglich Umlagen) liegt mit 3.171.700 € um ca. 147.705 € (= 4,45 %) unter dem vorläufigen Rechnungsergebnis des Haushaltsjahres 2023.
Bei der Haushaltsplanung wurden die erwarteten Gewerbesteuereinnahmen aufgrund der vorliegenden Kennzahlen um ca. 220.000 € niedriger angesetzt als im Vorjahr. Desweiteren erhält die Gemeinde ca. 41.500 € weniger Schlüsselzuweisung vom Staat. Die Beteiligung der Gemeinde an der Einkommenssteuer erhöht sich um ca. 82.000 €.
Trotz aller wirtschaftlichen Rahmenbedingungen (z.B. Ukraine-Krieg, hohe Energiekosten und Tarifabschlüsse …) haben sich die Steuerkraftzahlen unserer Gemeinde in den letzten Jahren sehr positiv entwickelt. Im HH-Jahr 2024 haben wir deshalb im Ranking aller 28 Gemeinden des Landkreises Oberallgäu in der Umlagekraft den 10. Platz (Vorjahr: 6. Platz) erreicht.
Bei den Gewerbesteuereinnahmen 2023 je Einwohner liegt unsere Gemeinde sogar auf dem 4. Platz aller Gemeinden im Landkreis Oberallgäu.
Die Kehrseite dieser Entwicklung ist allerdings, dass sich durch die steigende Umlagekraft der Gemeinde auch die berechnete Kreisumlage des Landkreises trotz eines unveränderten Hebesatzes von 44,5 % um ca. 48.000,00 € auf insgesamt 1.655.200 € erhöht.
Die errechnete Zuführung vom Verwaltungshaushalt zum Vermögenshaushalt im Haushaltsjahr 2024 (= Betrag, der voraussichtlich erwirtschaftet wird!) beträgt 1.307.800 €.
Mit diesem Überschuss sowie weiteren Einnahmen des Vermögenshaushalts (z.B. Kreditaufnahme, Herstellungsbeiträge für Wasser und Kanal, Rücklagenentnahme, Erlöse aus Grundstücksverkäufen und Staatszuschüsse) sollen u. a. die folgenden Investitionen finanziert werden:
| Investitionsmaßnahmen | HH-Ansatz € |
| Rathaus (Neuanschaffung Büromöbel und EDV) | 70.000 |
| Rathaus (Barrierefreier Zugang) | 10.000 |
| Feuerwehr (Anschaffungen) | 4.000 |
| Schule (Anschaffungen) | 1.000 |
| Schule (Beratungs- und Planungskosten Mittagsbetreuung/offene Ganztagsschule) | 20.000 |
| Maibaumfundament (Erneuerung) | 15.000 |
| Schuldendiensthilfen SSV (Sporthalle) | 67.700 |
| WiWaLaMor (Pflasterung Außenduschen) | 2.500 |
| Neugestaltung Ortsmitte Süd (Restzahlungen Friedensdenkmal) | 20.000 |
| Straßen (Grunderwerb) | 5.000 |
| Sanierung Gemeindestraßen | 100.000 |
| Straßenbaumaßnahme Wildpoldsried Süd/Ost (1. Bauabschnitt) | 300.000 |
| Straßenbaumaßnahme Wolkenberger Straße/Einöde | 130.000 |
| Neubau Ellenberger Eisenbahnbrücke (Restzahlung Deutsche Bahn Ag) | 200.000 |
| Straßensanierung Günzacher Straße | 45.000 |
| Straßenbeleuchtung | 7.000 |
| Abwasser (Kanalsanierungen) | 20.000 |
| Abwasser RW-Kanal Wildpoldsried Süd/Ost (1. Bauabschnitt) | 180.000 |
| Abwasser (Druckleitung Pumpstation Badenberg) | 100.000 |
| Abwasser (Gemeindliche Baumaßnahme für Anschluss an Abwasserverband Kempten) | 340.000 |
| Abwasser (Kanalsanierungen Günzacher Straße) | 100.000 |
| Abwasser (Kanalsanierung RW-Kanal Wolkenberger Straße/Einöde) | 120.000 |
| Abwasser ((Investitionsumlage Abwasserverband Kempten) | 1.500.000 |
| Abwasser (Kapitaldienstumlage Abwasserverband Kempten) | 16.700 |
| Entsorgung Aushubmaterial | 40.000 |
| Umbau Leichenhaus | 125.000 |
| Bauhof (Anschaffung diverser Gerätschaften) | 30.000 |
| Bauhof (Planung Erweiterung Bauhofgebäude) | 50.000 |
| Zukunftsfonds Infrastruktur (Leerrohrverlegung für alle möglichen Sparten) | 20.000 |
| Wasser (Grundstücksrechte und Dienstbarkeiten) | 2.000 |
| Breitbandversorgung (Restzahlung Ausbau) | 108.000 |
| Breitbandversorgung (Vorbereitungsarbeiten inkl. Leerrohrverlegung Strom) | 70.000 |
| Breitbandversorgung (Wildpoldsried Süd/Ost) | 22.000 |
| DE GmbH (Erhöhung Gesellschaftereinlage) | 400.000 |
| Energiegesellschaft Oberallgäu GmbH (Gesellschaftereinlage und Kapitalrücklage) | 2.500 |
| Oberallgäu Tourismus GmbH (Erhöhung Gesellschaftereinlage) | 8.400 |
| Erwerb Grundstücke und Liegenschaften (Weiterleitung Erlöse Grunderwerb) | 425.500 |
| Finanzwirtschaft (Zuführung Rücklagen) | 1.000 |
| Finanzwirtschaft (Tilgung Kommunalkredit für Wasserversorgung) | 82.100 |
| Finanzwirtschaft (Tilgung Kredit -> Sozialer Wohnungsbau „An der Boind“) | 90.900 |
| Finanzwirtschaft (Tilgung Kredit -> Eigenanteil Sozialer Wohnungsbau „An der Boind“) | 21.800 |
| Finanzwirtschaft (Tilgung Kommunalkredit -> Wohn- + Geschäftshaus „Salzstr. 13“) | 160.200 |
| Finanzwirtschaft (Tilgung Windkraftdarlehen -> Krankenpflegeverein) | 5.000 |
| Finanzwirtschaft (Kreditbeschaffungskosten) | 500 |
| Gesamtsumme: | 5.038.800 |
Diese geplanten Investitionen können im HH-Jahr 2024 nur mit einer geplanten Kreditaufnahme in Höhe von 444.300 € finanziert werden. Mit der möglichen vorübergehenden Kassenkreditaufnahme (bis zu 1.200.000 € möglich) ist ein wirksames Instrument vorhanden, um die Zeit bis zur Auszahlung der zugesagten Zuschüsse zu überbrücken.