Bericht über die Gemeinderatssitzung am 17.12.2024 - Teil 2
TOP 7: Haushaltsatzung und Haushaltsplan mit Stellenplan für 2025 sowie Wirtschaftsplan für Eigenbetrieb Wasserwerk
Der Gemeinderat ist das von den Bürgern gewählte Organ zur Umsetzung der finanziellen Selbstverwaltung der Gemeinde. Jeder im Gemeinderat ist sich seiner Verantwortung und Pflicht mehr als bewusst. Wie in den letzten Jahren hat der Gemeinderat auch in diesem Jahr bei der Aufstellung des Haushaltes versucht alle Aufgaben und Belange der Gemeinde mit den zur Verfügung stehenden Mitteln zu planen und alle werden im nächsten Jahr gemeinsam daran arbeiten, diese auch umzusetzen - immer mit dem Bewusstsein, dass dies nur durch die Unterstützung der Bürgerinnen und Bürger funktioniert. Alle Ratsmitglieder würden gerne für die Gemeinde mehr freiwillige Aufgaben umsetzten - jedoch hat die Gemeinde für viele Wünsche einfach keine Mittel. Der finanzielle Rahmen der Gemeinde wird durch zu erfüllende Pflichten und Abgaben gestaltet und dies stoppt allzu oft neue Ideen.
Zahlen im Einzelnen: Die Gemeinde wird die Hebesätze für Grund- und Gewerbesteuer nicht erhöhen. Der Ergebnishaushalt umfasst Einnahmen von 4,7 Mio.€ bei Ausgaben von 4,8 Mio.€. Dies führt zu einem Jahresfehlbetrag von -139.900€; bei berücksichtigten planmäßigen Abschreibungen von rund 0,4 Mio.€.
Der Finanzhaushalt umfasst Einzahlungen von 4,5 Mio.€ bei Auszahlungen von 4,4 Mio.€ Es ergibt sich ein positiver Saldo von 89.830€. Dieser positive Betrag ist enorm wichtig, da so die planmäßigen Tilgungsleistungen gedeckt sind.
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten mit 0,4 Mio.€ stehen Auszahlungen von 1,4 Mio.€ gegenüber. Dies führt zu einem negativen Saldo von -895.000€. Die gute Nachricht ist, dass der Finanzmittelfehlbetrag aus den vorhandenen liquiden Mitteln gedeckt werden kann und keine neuen Kredite notwendig sind.
Haupteinnahmequelle der Ortsgemeinde sind u.a. die Gewerbesteuer mit rund 1,4 Mio.€, Grundsteuer 0,4 Mio.€ und Steueranteil der Einkommensteuer mit 1,8 Mio.€.
Hauptausgaben der Ortsgemeinde sind, nach leichter Erhöhung, die Kreisumlage (1,6 Mio.€) sowie Verbandsgemeinde-Umlage (1,1 Mio.€) mit 2,8 Mio.€; somit annähernd 60% des Gesamthaushaltes.
Einige Posten im Einzelnen
| Personalaufwand (alle gemeindliche Beschäftigte inkl. NK und Ehrensolde) | 531 TSD€ |
| Sach- und Dienstleistungen | 858 TSD€ |
| Abschreibung (planmäßig) | 428 TSD€ |
| Sonstiges | 242 TSD€ |
| (z.B. Schule 185 TSD€, KiGa 100 TSD€, Sport/Freizeit 140 TSD€, Straßen etc. 467 TSD€, Bürgerhaus 156 TSD€, sonst. Verwaltung und Infrastruktur 436 TSD€) | |
| Für Investitionen konnten, nach Zuschüssen, für | |
| Sanierung Alte Schule | 10 TSD€ |
| Spielplätze | 15 TSD€ |
| Überplanung Friedhof | 10 TSD€ |
| Anschaffungen Bauhof | 21 TSD€ Mulcher u. sonstiges |
| Baumaßnahmen Straßen | 705 TSD€ Thürer Straße |
| Baugebiet Rutschbach | 94 TSD€ |
| LED-Umrüstungen | 15 TSD€ |
| Stromanschluss Bürgerhaus/Schulhof | 15 TSD€ |
| sonst. Grunderwerb | 10 TSD€ |
berücksichtigt werden.
Fortsetzung folgt.