Aus der Niederschrift über die 4. Sitzung des Ausschusses für Freizeiteinrichtungen 15.09.2025

über die 4. Sitzung des Ausschusses für Freizeiteinrichtungen am 15.09.2025 im Sitzungssaal des Verwaltungsgebäudes, Zimmer-Nr. 2.04

– Einladung vom 08.09.2025 –

Anwesend

Der Vorsitzende eröffnete die Sitzung und begrüßte die Damen und Herren des Ausschusses, die/den Beigeordnete(n). Anschließend stellte er die ordnungsgemäße Einberufung und die Beschlussfähigkeit des Ausschusses fest. Die letzte Sitzung fand am 20.03.25 statt. Veröffentlicht wurde die Niederschrift im Stadt- und Landboten Cochem in der Ausgabe 14 am 04.04.25. Bedenken gegen den Inhalt der Sitzungsniederschrift wurden nicht erhoben. Im Übrigen wurden gegen die Tagesordnung keine Bedenken vorgetragen und keine Anträge zur Tagesordnung gestellt.

Tagesordnung

Öffentliche Sitzung

1. Mitteilungen des Vorsitzenden

a. Freibadsaison 2025

Nach dem Start der Freibäder Ellenz-Poltersdorf und Treis-Karden am 10. Mai und dem wetterbedingten späteren Start des Freibades in Cochem am 07. Juni, in die Saison 2025 wurden die Freibäder im Juni durch die angenehmen Temperaturen gut besucht.

Im Verlauf des weiteren Sommers, vor allem im Monat August, war ein erneuter Anstieg der Besucherzahlen in allen Freibädern zu verzeichnen. Die meist kalten Nächte in der Saison führten dazu, dass die Wassertemperaturen der Solarbeheizten Freibäder im Schnitt bei 22°C lagen und dann im Verlauf des Tages weiter anstiegen. Im Freibad Cochem führten die kalten Nächte erneut zu einem erhöhten Energieverbrauch, welcher aber problemlos durch die neue Holzhackschnitzelheizung abgedeckt werden konnte.

Ein weitaus größeres Problem stellten die Undichtigkeiten in beiden Becken im Freibad Cochem dar. Hierbei kam es nach der Befüllung der Becken zu erheblichen Wasserverlusten. Durch eigenständig durchgeführte Maßnahmen konnten die Verluste auf ein Minimum reduziert werden. Es müssen allerdings vor Beginn der nächsten Badesaison Maßnahmen zur Beckensanierung durchgeführt werden, deren Umfang erst nach einer Entleerung der Becken bestimmt werden kann. Die bisherige Saison verlief ohne größere Zwischenfälle. Auch der Anstieg der Gewaltbereitschaft, welcher im letzten Jahr zu beobachten war, konnte bis jetzt nicht Bestätigt werden.

Die Besucher- und Umsatzzahlen für die Freibäder Cochem, Ellenz-Poltersdorf und Treis-Karden sind aus der beiliegenden Statistik zu entnehmen.

b. Bericht zum Jahresabschluss 2024 der Freizeitzentrum Cochem Betriebs-GmbH

Im Geschäftsjahr 2024 wurden Betriebseinnahmen von insgesamt 1.761 T€ (Vorjahr: 1.872 T€) erzielt. Die Betriebsausgaben betrugen 2.941 T€ (Vorjahr: 2.746 T€). Es ergibt sich somit ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 1.180 T€ (Vorjahr: 873 T€). Die ursprünglichen Planungen gingen von einem voraussichtlichen Fehlbetrag in Höhe von 918 T€ (Vorjahr: 895 T€) aus.

Die Betriebseinnahmen haben sich um insgesamt 112 T€ vermindert. Der Rückgang zeigte sich insbesondere im Bereich Campingplatz (-105 T€). Die Umsätze im Bereich Freibad Cochem sind um 19 T€ und die Entgelte für die Betriebsführung der Freibäder in Ellenz-Poltersdorf und in Treis-Karden um insgesamt 28 T€ gestiegen. Der Bereich Erlebnisbad liegt mit Umsätzen in Höhe von 560 T€ auf Vorjahresniveau.

Des Weiteren sind die sonstigen betrieblichen Erträge im Wesentlichen aufgrund von im Vorjahr geleisteten Erstattungen im Zusammenhang mit der sogenannten Strompreisbremse um insgesamt 81 T€ gesunken.

Der Bereich Campingplatz weist ein positives Betriebsergebnis in Höhe von 127 T€ aus, welches deutlich unter dem Niveau des Vorjahres (-173 T€) liegt. In den Bereichen Erlebnisbad und Freibad Cochem wurden negative Betriebsergebnisse in Höhe von – 1.178 T€ (Vorjahr: -987 T€) bzw. -49 T€ (Vorjahr -74 T€) erzielt.

Der Bereich Sauna war auch im Jahr 2024 ganzjährig geschlossen.

Die Einnahmen aus der Betriebsführung der Freibäder in Ellenz-Poltersdorf und Treis-Karden in Höhe von 220 T€ (Vorjahr: 192 T€) haben nach Abzug der damit im Zusammenhang stehenden Aufwendungen – insbesondere Personalaufwendungen – einen negativen Einfluss auf das Betriebsergebnis in Höhe von -56 T€ (Vorjahr: -94 T€).

Die unvermeidbaren Betriebskosten belasten den Wirtschaftsplan auf der Ausgabenseite. Die gesamten Aufwendungen von 2.941 T€ im Berichtsjahr liegen um 195 T€ über dem Vorjahreswert (2.746 T€). Die größten Positionen auf der Ausgabenseite stellen die Personalkosten (1.714 T€; Vorjahr: 1.511 T€) und die Energiekosten (468 T€; Vorjahr: 556 T€) dar.

Die Strombezugskosten sind mit 254 T€ (-68 T€) deutlich geringer als im Vorjahr (vor Erstattungen aufgrund Strompreisbremse). Die Wärmeversorgung wurde vom Bezug von Fernwärme auf eine eigene Hackschnitzelanlage umgestellt. Dadurch sind die Heizkosten um 30 T€ auf 135 T€ gesunken.

Im Berichtsjahr wurden Investitionen in das Anlagevermögen in Höhe von insgesamt 28 T€ getätigt (Vorjahr: 17 T€). Die Investitionen betreffen insbesondere eine Anzahlung für die Planung der Neugestaltung des Campingplatzes sowie Anschaffungen im Bereich Erlebnisbad.

Die Abschreibungen auf das Anlagevermögen betragen 32 T€.

c. Bericht zur aktuellen finanziellen Entwicklung der Freizeitzentrum Cochem Betriebs-GmbH

Bis zum 31. Juli 2025 konnten insgesamt Einnahmen in Höhe von 1.091.347 € (Vorjahr 963.007 €) generiert werden. Dies führt gegenüber dem Vorjahr zu einer Verbesserung von 128.340 €. Dem stehen aber die notwendigen Ausgaben in Höhe von 1.631.543 € gegenüber. Die Mehrausgaben im Vergleich zum Vorjahr betragen 50.776 €. Hieraus ergibt sich zum 31. Juli 2025 ein vorläufiges Defizit von -540.196 € (Vorjahr -617.760 €).

Im Vorjahresvergleich ist somit eine Verbesserung bis zum 31. Juli 2025 von 77.565 € zu verzeichnen. Die Zusammensetzung der Mehr-/Mindereinnahmen sowie den Mehr-/Minderausgaben sind den beigefügten Tabellen der einzelnen Bereiche der FZZ zu entnehmen. Die ausgehandelte Anpassung der Gehälter im Öffentlichen Dienst und deren Übernahme durch die FZZ zum April 2025, wurde bereits umgesetzt und führt zu erneuten Mehrkosten im Bereich Personal.

Auch die Instandsetzungs- und Energiekosten sind durch den altersbedingten Zustand der Gebäude und Anlagen unverändert hoch und verursachen Mehrkosten gegenüber dem Vorjahr.

Der Bereich Campingplatz ist durch die stabile Wetterlage und in der Hauptsache durch die strikte Umsetzung der Buchungsregularien deutlich über dem Vorjahresniveau. Hier zeichnet sich eine Steigerung sowohl im Einnahme- als auch im Besucherbereich ab.

2. Bekanntgabe der Beratungsergebnisse aus der nichtöffentlichen Sitzung vom 20.03.2025

- Das Entwicklungskonzept für das Moselbad wurde vorgestellt und es wurde der Auftrag dahingehend erweitert, dass auch für die Freibäder ein Entwicklungskonzept erstellt werden soll;

- Es wurden Personalangelegenheiten besprochen mit dem Ergebnis eines Ausgleichs für geleistete Überstunden;

- Es wurden mehrere Vertragsangelegenheiten behandelt;

- Es wurde über den Sachstand betreffend der angedachten Modernisierung des Campingplatzes informiert;

- Das Moselbadrestaurant wurde neuverpachtet.

Nichtöffentliche Sitzung

Die Beratungsergebnisse aus der folgenden nichtöffentlichen Sitzung des Ausschusses für Freizeiteinrichtungen werden in der nächsten öffentlichen Sitzung des Gremiums bekannt gegeben.